| Omschrijving | Krediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | |||||||||
| P1.0003 | Budget loonbgeroting ingezet voor schoonmaak sporthal | 67.744 | 67.744 | 67.744 | 67.744 | ||||
| P1.2210 | Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt-Aalten-Lichtenvoorde | 10.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2210 | Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt-Aalten-Lichtenvoorde. | -10.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2210 | Verzekering verschuiving | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | ||||
| P1.2210 | P3: Groot onderhoud wegen, reserve onderhoud wegen | 172.991 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.3310 | RPW zoeklocaties, doorrekenen ecologisch onderzoek, uit Ruimtelijke ordening investeringen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.5570 | Afname SW toename Pwet van groen naar loobegroting | -43.404 | -66.543 | -78.423 | -109.653 | ||||
| P1.5570 | Laboriijn medewerkers na pensioen ingezet via Particiaptiewet naar loonbegroting | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | ||||
| P1.7720 | Investering rioolkrediet extra kapitaallast dekking voorziening riolering | 794.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
| P1.7720 | Investering rioolkrediet extra kapitaallast dekking voorziening riolering. | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | ||||
| P1.7720 | Kapitaallast Bredevoorsestraatweg afkoppelen riool, dekking voorziening riolering | 291.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| P1.7720 | Kapitaallast Bredevoorsestraatweg afkoppelen riool, dekking voorziening riolering. | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||||
| P1.7720 | Kapitaallast Lichtenvoordsestraatweg, dekking voorziening riolering | 50.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||
| P1.7720 | Kapitaallast Lichtenvoordsestraatweg, dekking voorziening riolering. | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | ||||
| P1.7740 | Budget programmplan droogte uit budget klimaatakkoord | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | ||||
| P1.7740 | Duurzaamheid, Energieloket, tbv financiele regelingen | 17.501 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7740 | Duurzaamheid, extra activiteiten energieloket | 31.349 | 31.349 | 31.349 | 31.349 | ||||
| P1.7740 | Klimaatstrategie extra budget van klimaatakkoord | 73.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7740 | Budget programmplan droogte uit budget klimaatakkoord. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||||
| P1.7740 | Duurzaamheid, Energieloket, tbv financiele regelingen. | -17.501 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7740 | Duurzaamheid, extra activiteiten energieloket. | -31.349 | -31.349 | -31.349 | -31.349 | ||||
| P1.7740 | Klimaatstrategie extra budget van klimaatakkoord. | -73.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Centrumvisie Dinxperlo | -36.683 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Omgevingswet | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | ||||
| P1.8810 | Kosten onderzoek Slingeplas, uit RO budget en budget raadsprogramma | 55.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | RPW zoeklocaties, doorrekenen ecologisch onderzoek, uit Ruimtelijke ordening investeringen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8830 | Oekraïne budgettair neutraal | 2.894.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8830 | Project Heerlijk Thuis, Regiodeal dekking Algemene Reserve | -20.456 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8830 | UP22 3n Inrichting openbare ruimte, stimuerren gezonde leefstlijk | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | ||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | 1.135.000 | 3.130.102 | -65.889 | -27.769 | -58.999 | ||||
| Programma 2 Sociaal Domein | |||||||||
| P2.0010 | Leader | 472 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.1120 | Administratieve aanpassing kapitaallasten | 13.075 | 13.075 | 13.075 | 13.075 | ||||
| P2.4420 | Verschuiving budget Schaersvoorde Dinxperlo | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | ||||
| P2.4420 | Verzekering verschuiving | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | ||||
| P2.4420 | P3: Project Slingelaan dekking reserve onderwijshuivesting | 30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.4420 | P3: Inhuur tbv Triangel laag, Groen van Prinsterer dekking reserve onderwijshuisvesting | 25.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.4430 | Budget leerplichtamtenaar loonbegroting vanaf 2025, blijft over voor Leren Werkt € 39.000 | 0 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | ||||
| P2.5510 | UP22 visie toekomst bestendig sportlandschap, behoeftenonderzoek sportvoorziening | 15.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.5510 | Brede Spuk, GALA | 182.216 | 95.000 | 75.000 | 75.000 | ||||
| P2.6610 | Oekraïne budgettair neutraal | -3.075.232 | -397.120 | -397.120 | -397.120 | ||||
| P2.6610 | Brede Spuk, GALA | -155.883 | -72.053 | -55.428 | -32.588 | ||||
| P2.6610 | P3: Naoberfonds van 2023 naar 2024, Dekking Algemene Reserve | 17.500 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6620 | Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein | 150.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6620 | Brede Spuk, GALA | -26.333 | -22.947 | -19.572 | -42.412 | ||||
| P2.6620 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | -1.747.010 | -1.741.789 | -1.741.789 | ||||
| P2.6621 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | -275.270 | -275.270 | -275.270 | ||||
| P2.6622 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | 620.833 | 615.612 | 615.612 | ||||
| P2.6623 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | -287.135 | -287.135 | -287.135 | ||||
| P2.6630 | Energietoeslag resultaatbestemming jaarrekening 2023 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6666 | Verzekering verschuiving | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| P2.6666 | Zoov vervoer correctie taakveld | 53.670 | 53.670 | 53.670 | 53.670 | ||||
| P2.6666 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | -140.329 | -140.329 | -140.329 | ||||
| P2.6671 | Zoov vervoer correctie taakveld | -53.670 | -53.670 | -53.670 | -53.670 | ||||
| P2.6672 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | -3.709.865 | -3.709.865 | -3.709.865 | ||||
| P2.6673 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | -2.944.973 | -2.944.973 | -2.944.973 | ||||
| P2.6674 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | -3.130.678 | -3.130.678 | -3.130.678 | ||||
| P2.6675 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | 5.264.089 | 5.264.089 | 5.264.089 | ||||
| P2.6676 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | 4.117.965 | 4.117.965 | 4.117.965 | ||||
| P2.6679 | Wijzigingen taakvelden Jeugd en Wmo vanaf 2025 | 0 | 2.232.373 | 2.232.373 | 2.232.373 | ||||
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -2.683.685 | -444.545 | -444.545 | -444.545 | |||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||||||
| P3.0030 | Oekraïne budgettair neutraal | 385.112 | 397.120 | 397.120 | 397.120 | ||||
| P3.0030 | Verschuiving budget Schaersvoorde Dinxperlo | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||||
| P3.0030 | Verzekering verschuiving | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | ||||
| P3.0030 | Investering in Gemeente Opvang Oekraïners (GOO) . | 882.645 | |||||||
| P3.0030 | Bijdrage ministerie J&V in transtiiekosten Gemeente Opvang Oekraïners (GOO) | -882.645 | |||||||
| P3.0040 | Afname SW toename Pwet van groen naar loobegroting | 43.404 | 66.543 | 78.423 | 109.653 | ||||
| P3.0040 | Omgevingswet | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||
| P3.0040 | Project één toegang één loket | -150.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0040 | Projectleider zaakgericht werken | 150.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0040 | Verzekering verschuiving | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
| P3.0040 | Extra kosten winter en zomer weken uit reserve personeel en organisatie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
| P3.0040 | Laboriijn medewerkers na pensioen ingezet via Particiaptiewet naar loonbegroting | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | ||||
| P3.0040 | Medewerker Burgerzaken | 25.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0040 | Administratieve aanpassing kapitaallasten | -13.075 | -13.075 | -13.075 | -13.075 | ||||
| P3.0040 | Budget loonbgeroting ingezet voor schoonmaak sporthal | -67.744 | -67.744 | -67.744 | -67.744 | ||||
| P3.0040 | Budget leerplichtamtenaar loonbegroting vanaf 2025, blijft over voor Leren Werkt € 39.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | ||||
| P3.0080 | UP22 3n Inrichting openbare ruimte, stimuerren gezonde leefstlijk | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | ||||
| P3.0080 | UP22 visie toekomst bestendig sportlandschap, behoeftenonderzoek sportvoorziening | -15.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0080 | Vrijval onvoorzien | -350.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0080 | Vrijval onvoorzien. | 350.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0080 | Kosten onderzoek Slingeplas, uit RO budget en budget raadsprogramma | -55.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Centrumvisie Dinxperlo | 36.683 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Energietoeslag resultaatbestemming jaarrekening 2023 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Leader | -472 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Oekraïne budgettair neutraal | -203.880 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Project Heerlijk Thuis, Regiodeal dekking Algemene Reserve | 20.456 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Projectleider zaakgericht werken | -150.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Reserve Formatie en organsiatie, medewerker BZ1 (dekking DIV ruimte) nog niemand | -25.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Extra kosten winter en zomer weken uit reserve personeel en organisatie | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | ||||
| P3.0100 | P3: Naoberfonds van 2023 naar 2024, Dekking Algemene Reserve | -17.500 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P1: Groot onderhoud wegen, reserve onderhoud wegen | -172.991 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P2: Project Slingelaan dekking reserve onderwijshuivesting | -30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P3: Inhuur tbv Triangel laag, Groen van Prinsterer dekking reserve onderwijshuisvesting | -25.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 0 | -446.417 | 510.434 | 472.314 | 503.544 | ||||
| Totaal Administratief | 1.135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |