| Baten | Primitieve raming | Raming na | Voorjaarsnota 2023 | Raming na Voorjaarsnota 2023 |
|---|---|---|---|---|
| wijziging | ||||
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | -99.523 | -100.523 | 352 | -100.171 |
| Parkeren | -702 | -702 | 0 | -702 |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -36.712 | -36.712 | 0 | -36.712 |
| Economische promotie | -245.986 | -269.986 | -20.000 | -289.986 |
| Sportaccommodaties | -227.759 | -232.271 | -86.024 | -318.295 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -73.555 | -73.555 | -17.251 | -90.806 |
| Riolering | -2.226.376 | -2.226.376 | -37.500 | -2.263.876 |
| Afval | -2.050.893 | -2.050.893 | 0 | -2.050.893 |
| Milieubeheer | -746.602 | -1.509.162 | -1.151.348 | -2.660.510 |
| Begraafplaatsen en crematoria | -320.085 | -320.085 | 0 | -320.085 |
| Ruimte en leefomgeving | -56.671 | -163.236 | -266.016 | -429.252 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | -28.930 | -28.930 | 0 | -28.930 |
| Wonen en bouwen | -175.059 | -209.390 | -242.306 | -451.696 |
| Programma 1 Ruimte | -6.288.853 | -7.221.821 | -1.820.093 | -9.041.914 |
| Programma 2 Sociaal domein | ||||
| Bestuur | -46.755 | -46.755 | 0 | -46.755 |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1.509 | -1.509 | 0 | -1.509 |
| Openbare orde en veiligheid | -19.910 | -19.910 | 0 | -19.910 |
| Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijshuisvesting | -35.232 | -35.232 | 0 | -35.232 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -337.077 | -337.077 | -211.708 | -548.785 |
| Sportbeleid en activering | -22.004 | -22.004 | -230.415 | -252.419 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 0 | 0 | -242.054 | -242.054 |
| Musea | -10.847 | -10.847 | 0 | -10.847 |
| Cultureel erfgoed | -13.067 | -13.067 | 0 | -13.067 |
| Media | 0 | 0 | -114.793 | -114.793 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -1.031.956 | -1.060.465 | -1.893.521 | -2.953.986 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -38.739 | -38.739 | -27.921 | -66.660 |
| Inkomensregelingen | -5.043.747 | -5.416.086 | 0 | -5.416.086 |
| WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudelijke hulp (Wmo) | -250.000 | -270.000 | 0 | -270.000 |
| Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksgezondheid | -128.302 | -148.302 | -38.083 | -186.385 |
| Programma 2 Sociaal domein | -6.979.145 | -7.419.993 | -2.758.495 | -10.178.488 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | -397.628 | -397.628 | 0 | -397.628 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -285.178 | -285.178 | -255.000 | -540.178 |
| Overhead | -123.280 | -123.280 | 2.256 | -121.024 |
| Treasury | -572.483 | -572.483 | -239.847 | -812.330 |
| OZB woningen | -3.959.273 | -3.959.273 | 93.000 | -3.866.273 |
| OZB niet-woningen | -1.712.000 | -1.712.000 | -110.500 | -1.822.500 |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen overig | -155.552 | -155.552 | 15.000 | -140.552 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | -59.586.230 | -60.285.703 | -230.778 | -60.516.481 |
| Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -708.816 | -5.902.245 | -1.289.558 | -7.191.803 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -67.500.440 | -73.393.342 | -2.015.427 | -75.408.769 |
| Totaal baten | -80.768.438 | -88.035.156 | -6.594.015 | -94.629.171 |
Overzicht van baten en lasten
Lasten
Terug naar navigatie - Lasten| Lasten | Primitieve raming | Raming na | Voorjaarsnota 2023 | Raming na Voorjaarsnota 2023 |
|---|---|---|---|---|
| wijziging | ||||
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | 3.522.829 | 3.467.936 | 633.201 | 4.101.137 |
| Parkeren | 39.234 | 39234 | 0 | 39.234 |
| Openbaar vervoer | 18.557 | 18.557 | 0 | 18.557 |
| Economische ontwikkeling | 33.338 | 80.838 | 15.000 | 95.838 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen | 63.381 | 63381 | 10.000 | 73.381 |
| Economische promotie | 223.247 | 229847 | 1.280 | 231.127 |
| Sportaccommodaties | 1.735.375 | 1.763.700 | 90.000 | 1.853.700 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.722.098 | 1.932.098 | -29.598 | 1.902.500 |
| Riolering | 1.679.743 | 1679743 | 37.500 | 1.717.243 |
| Afval | 1.654.671 | 1654671 | 0 | 1.654.671 |
| Milieubeheer | 1.636.995 | 3.282.555 | 1.151.348 | 4.433.903 |
| Begraafplaatsen en crematoria | 292.150 | 292150 | 0 | 292.150 |
| Ruimte en leefomgeving | 1.099.506 | 1.937.071 | 464.313 | 2.401.384 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | 17.270 | 17.270 | 0 | 17.270 |
| Wonen en bouwen | 1.138.442 | 1.261.787 | 3.195.850 | 4.457.637 |
| Programma 1 Ruimte | 14.876.836 | 17.720.838 | 5.568.894 | 23.289.732 |
| Programma 2 Sociaal domein | ||||
| Bestuur | 2.175.186 | 2.704.318 | 547.326 | 3.251.644 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 2.210.987 | 2210987 | -15.000 | 2.195.987 |
| Openbare orde en veiligheid | 832.517 | 858.303 | 3.250 | 861.553 |
| Openbaar basisonderwijs | 8.306 | 8306 | 0 | 8.306 |
| Onderwijshuisvesting | 980.975 | 1.282.854 | 44.500 | 1.327.354 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.393.035 | 1.393.035 | 245.708 | 1.638.743 |
| Sportbeleid en activering | 168.684 | 168.684 | 430.531 | 599.215 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 306.945 | 333.170 | 242.054 | 575.224 |
| Musea | 360.658 | 360658 | 0 | 360.658 |
| Cultureel erfgoed | 135.581 | 135.581 | 0 | 135.581 |
| Media | 589.113 | 589.113 | 114.793 | 703.906 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 4.600.686 | 6.603.492 | -1.158.074 | 5.445.418 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.321.230 | 2.349.402 | 473.413 | 2.822.815 |
| Inkomensregelingen | 9.016.601 | 9.438.417 | 193.500 | 9.631.917 |
| WSW en beschut werk | 6.542.656 | 6631536 | 0 | 6.631.536 |
| Arbeidsparticipatie | 509.335 | 509335 | 2.000 | 511.335 |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 1.161.012 | 1232625 | 54.670 | 1.287.295 |
| Huishoudelijke hulp (Wmo) | 4190856 | 3860106 | 0 | 3860106 |
| Begeleiding (Wmo) | 3.735.523 | 3.405.040 | -53.670 | 3.351.370 |
| Dagbesteding (Wmo) | 26.661 | 26661 | 0 | 26.661 |
| Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 5.000 | 5000 | 0 | 5.000 |
| Jeugdzorg begeleiding | 2.572.183 | 3078491 | 0 | 3.078.491 |
| Jeugdzorg behandeling | 254409 | 240080 | 16000 | 256080 |
| Jeugdzorg dagbesteding | 115.933 | 115.933 | 0 | 115.933 |
| Jeugdzorg zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleegzorg | 230.892 | 230892 | 0 | 230.892 |
| Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 1.801.817 | 2598148 | 0 | 2.598.148 |
| Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.841.977 | 1.841.753 | 0 | 1.841.753 |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 291.413 | 294.919 | 661 | 295.580 |
| Gesloten plaatsing | 1.216.278 | 994.006 | 0 | 994.006 |
| Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 96000 | 0 | 96.000 |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbescherming | 432702 | 354304 | 0 | 354304 |
| Jeugdreclassering | 31.733 | 31.733 | 0 | 31.733 |
| Volksgezondheid | 1.321.394 | 1346923 | 38.083 | 1.385.006 |
| Programma 2 Sociaal domein | 51382278 | 55329805 | 1179745 | 56509550 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | 871.839 | 871.839 | 0 | 871.839 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 711.960 | 706.636 | 433.397 | 1.140.033 |
| Overhead | 10638897 | 11177932 | 323005 | 11500937 |
| Treasury | 304670 | 309750 | -225986 | 83764 |
| OZB woningen | 270.250 | 270.250 | 45.000 | 315.250 |
| OZB niet-woningen | 165.137 | 165.137 | 0 | 165.137 |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen overig | 105.324 | 105.324 | 7.500 | 112.824 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | 5.327 | 5.327 | 0 | 5.327 |
| Overige baten en lasten | 612.149 | 660916 | -737.540 | -76.624 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 11402 | 11402 | 0 | 11402 |
| Mutaties reserves | 812.369 | 700.000 | 0 | 700.000 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | 14.509.324 | 14.984.513 | -154.624 | 14.829.889 |
| Totaal lasten | 80.768.438 | 88.035.156 | 6.594.015 | 94.629.171 |