Het volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de Voorjaarsnota 2024. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s.
| (- teken houdt een voordeel in) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najaarsnota 2023 | -57.000 | -118.000 | 3.878.000 | 3.813.000 | 3.813.000 | |
| Vrijval onvoorzien € 350.000 | -350.000 | |||||
| -407.000 | -118.000 | 3.878.000 | 3.813.000 | 3.813.000 | ||
| overschot | overschot | tekort | tekort | tekort | ||
| Bijstellingen voorjaarsnota 2024 | ||||||
| Groter dan € 10.000 | ||||||
| Programma 1 Ruimte | 620.750 | -49.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Programma 2 Sociaal domein | 1.083.854 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -1.405.354 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Totaal groter dan € 10.000 | 299.250 | -21.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Kleiner dan € 10.000 | 106.750 | 76.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| Technisch tbv controle wordt niet gepreseneerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administratief tbv controle wel gepreseneerd saldo nul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na voorjaarsnota | -1.000 | -63.000 | 3.997.000 | 3.932.000 | 3.932.000 | |
| overschot | overschot | tekort | tekort | tekort | ||
| De grootste mutaties die effect hebben op het saldo | ||||||
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| P1.0003 | N318 Cofinanciering onveilige oversteken | 393.750 | ||||
| P1.0008 | Sportaccommodaties, SPUK-SPORT verlengd tot en met 2025 | -86.000 | -86.000 | |||
| P1.0009 | Algemene uitkering, december circulaire 2023 invoeringskosten Omgevingswet 2023 | 215.000 | ||||
| P2.0007 | Campagne mijn oude dag, dekking Brede SPUK GALA gelden uit 2023 | 130.000 | ||||
| P2.0010 | Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein, extra budget | 300.000 | ||||
| P3.0001 | Aan en verkopen eigendommen gemeente | -250.000 | ||||
| P3.0003 | Inhuur publieksgerichte functies | 54.000 | ||||
| P3.0005 | Rente bijstelling | -237.000 | ||||
| P3.0009 | Algemene uitkering, december circulaire 2023 effect 2024 | -230.778 | ||||
| P3.0011 | Alliander dvidend | -229.000 | ||||
| Overig | 346.028 | 141.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | |
| 406.000 | 55.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |