| Rijlabels | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot | |||||||||
| Programma 1 Ruimte | |||||||||
| P1.0001 | Bebording | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
| P1.0002 | N318 bijdrage in houdskosten Provincie VRI Tolhuisweg | 41.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.0003 | N318 Cofinanciering onveilige oversteken | 393.750 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.0004 | Toeristenbelasting | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||||
| P1.0005 | Energiekosten | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||||
| P1.0006 | Schoonmaak | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||||
| P1.0007 | Sleuteltoegangssysteem, sportaccommodaties | 20.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.0008 | Sportaccommodaties, SPUK-SPORT verlengd tot en met 2025 | -86.000 | -86.000 | 0 | 0 | ||||
| P1.0009 | Algemene uitkering, december circulaire 2023 invoeringskosten Omgevingswet 2023 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.0010 | Project Kattenberg, wens continuering Kattenberg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | ||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | 620.750 | -49.000 | 7.000 | 7.000 | |||||
| Programma 2 Sociaal Domein | |||||||||
| P2.0001 | P3: Regio deal 2024-2027, dekking Algemene Reserve 2024-2027 | 541.854 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.0002 | Energiekosten brandweergarage | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||||
| P2.0003 | Maatschappelijk werk | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||
| P2.0004 | Actieplan Achterhoekse Jongeren | 11.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.0005 | Stichting Veilig Thuis | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||||
| P2.0006 | Dyslexie Lumpsum | 16.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||||
| P2.0007 | Campagne mijn oude dag, dekking Brede SPUK GALA gelden uit 2023 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.0008 | Minimabeleid budget herijking armoedebeleid | 35.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.0009 | Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein | 300.000 | |||||||
| P2.0010 | Leerplicht | 34.000 | |||||||
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 1.083.854 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||||||
| P3.0001 | Aan en verkopen eigendommen gemeente | -250.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0002 | Energiekosten | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | ||||
| P3.0003 | Inhuur publieksgerichte functies | 54.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0004 | Security/privacy bewustwording | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||||
| P3.0005 | Rente bijstelling | -237.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0006 | WOZ-beschikkingen afhandeling bezwaarschriften | 45.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0007 | Hogere OZB-opbrengst | -17.500 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0008 | Hondenbelasting | 15.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0009 | Algemene uitkering, december circulaire 2023 effect 2024 | -231.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0010 | P2: Regio deal 2024-2027, dekking Algemene Reserve 2024-2027 | -541.854 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0011 | Dividend Alliander | -229.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0012 | Uitbreiding modules personeels- en salarisadministratie | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -1.405.354 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |||||
| Totaal Groot | 299.250 | -21.000 | 35.000 | 35.000 |