Programma 1 Ruimte

Omschrijving (toelichting)

P1.0001    Bebording € 15.000 structureel nadeel
Bijstelling benodigd vanwege bebording evenementen. In het college is vastgesteld om middels de voorjaarsnota een budget van €15.000 structureel ter beschikking te stellen voor het plaatsen van bebording.

P1.0002     N318 afkoop onderhoudskosten Verkeers Regel Installatie (VRI) Tolhuisweg € 41.000
Deze reconstructie is als onderdeel van de trajectaanpak uitgevoerd. Aan Aalten is destijds een cofinanciering van 33% gevraagd voor de vervanging van de VRI op het kruispunt en de onderhoudskosten gedurende 15 jaar. De gemeente heeft destijds aangegeven deze bijdrage niet te willen leveren en daarom is de reconstructie versoberd uitgevoerd, voor wat betreft de ontsluiting vanuit Bredevoort. De gemeente doet een bijdrage van € 41.000 zijne 1/3 deel aan de onderhoudskosten van de voor de vervanging van de VRI op het
kruispunt N318 

P1.0003     N318 Cofinanciering onveilige oversteken € 393.750, incidenteel nadeel 
De gevraagde cofinanciering voor de onveilige oversteken is door de provincie Gelderland toegelicht omtrent het proces rondom de N318. Diverse belangrijke verkeersonveilige locaties binnen de gemeente Aalten worden hiermee verbeterd. Het betreft de volgende aanpassingen: 
N318, aanpassing ontsluiting AVA;
N318, de oversteek ter hoogte van de Grevinkweg;
N318, de oversteek ter hoogte van de Romienendiek/Berkenhovenstraat;
N318, rotonde Lichtenvoordsestraatweg.

P1.0004    Toeristenbelasting € 20.000 structureel voordeel 
Zodra een jaar voorbij is weten we aan de hand van de ingeleverde aangifteformulieren hoeveel overnachtingen er voor de toeristenbelasting hebben plaatsgevonden. 
Gebleken is dat het aantal overnachtingen in de afgelopen jaren is toegenomen. De opbrengst toeristenbelasting 2023 bedroeg € 150.000. De begrote opbrengst 2024 kan daarom met € 20.000 worden verhoogd.

P1.0005    Energiekosten € 20.000 structureel voordeel
In het najaar van 2022 is het budget voor energiekosten aanzienlijk opgehoogd vanwege de energiecrisis. Voor de sportaccommodaties met € 82.500. In 2023 was er een dalende trend in de tarieven en zijn de prijzen gestabiliseerd. Dit heeft in 2023 gezorgd voor een voordeel. Om die reden wordt het budget voor energiekosten van de sportaccommodaties in 2024 afgeraamd op de lijn van 2023. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 20.000 

P1.0006    Schoonmaak € 32.000 structureel nadeel 
De afgelopen jaren is gebleken dat de werkdruk bij de sporthalbeheerders hoog is. Daarnaast is de onderlinge vervanging moeilijk te regelen, waardoor we de kwaliteit en continuïteit van het sporthalbeheer onvoldoende kunnen waarborgen. De keuze is gemaakt om te gaan werken met het sleutelplanconcept. De overgang naar dit concept vraagt om een kleine investering in een sleuteltoegangsysteem en het overbrengen van de schoonmaak naar een externe partij. Hierdoor kunnen we in plaats van het uitbreiden van de formatie met 1 fte uiteindelijk met minder formatie dezelfde kwaliteit en continuïteit waarborgen als het gaat om schoonmaak en beheer. De kosten van de schoonmaak van de sporthalen bedragen structureel € 100.000, hiervan kan € 68.000 worden gedekt uit de formatie van sporthalbeheer. De structurele extra kosten bedragen dan € 32.000 structureel. Dit is beduidend minder dan wanneer gekozen was voor uitbreiding van formatie om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen (€ 68.000 structureel).

P1.0007    Sleuteltoegangssysteem € 20.000 incidenteel nadeel 
De keuze is gemaakt om te gaan werken met het sleutelplanconcept. De overgang naar dit concept vraagt om een kleine investering in een sleuteltoegangsysteem. Voor het aanpassen van het sleuteltoegangssysteem voor de accommodaties Eurohal en Aladnahal is eenmalig € 20.000 benodigd. Door een andere werkwijze van het sporthalbeheer is het noodzakelijk om het openen en sluiten en het inschakelen van het alarm op eenduidige wijze, gelijk aan het toegangssysteem van onze overige locaties aan te passen 

P1.0008    SPUK SPORT regeling verlengd, € 86.000 voordeel in 2024 en 2025 
Deze regeling geldt voor gemeenten die uitgaven maken voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, het sportstimuleringsbeleid en de aanschaf van sportmaterialen. Deze regeling bestond van 2019 tot en met 2023 en is nu voor twee jaar verlengd. Voor de periode vanaf 2026 is nog onbekend hoe de regeling eruit zal zien.

P1.0009    December circulaire 2023, invoeringskosten Omgevingswet 2023 € 215.000 incidenteel 
In de december circulaire 2023 is geld ontvangen voor de doeluitkering uitvoeringskosten van de 
Omgevingswet á € 214.980 voor 2023. Doordat de decembercirculaire 2023 begrotingstechnisch niet eerder meegenomen kan worden, is genoemd bedrag in 2023 in het rekeningresultaat terecht gekomen. Om het geld toch voor de verdere invoering van de Omgevingswet te kunnen gebruiken, wordt dit budget in 2024 opgevoerd.

P1.0010    Project Kattenberg € 30.000 in 2024 en 2025 
De Kattenberg heeft zichzelf als een succesvolle woonvorm voor gespikkeld wonen met dementie bewezen. Ondertussen wonen er al 12 echtparen waarvan één van de partners dementie heeft. In de evaluatie hebben we kunnen vaststellen dat de woonvorm als veilig en comfortabel wordt ervaren. Voorzieningen zijn dichtbij en als er zorg nodig is, dan is die ook direct aanwezig. Via de stuurgroep stellen we het college voor om de Kattenberg als woonconcept voort te zetten en mogelijkheden te onderzoeken om dit als “woonvorm voor de toekomst” ook op andere plekken in de gemeente mogelijk te maken. Omdat de woonvorm een beroep op zware zorg uitstelt, gaan we met het zorgkantoor hierover in gesprek.
Verzoek is om in de voorjaarsnota voor de begroting 2025 en 2026 een bedrag op te nemen ten behoeve van de Kattenberg van € 30.000. Uitgaven zijn bedoeld voor 1/3 van de kosten wooncoach en onderhoud + afschrijving van voorzieningen in het gebouw.