Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.

Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. 

Reserve mutaties 
Programma 1 Reserve onderhoud wegen
Conform de Nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud wegen die in het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen zijn opgenomen, aan deze reserve onttrokken. Het plan wordt jaarlijks herzien. De werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken. Het restant van 2024 is overgebracht naar 2025 

Programma 2    Leader bijdragen dekking algemene reserve
Deze bijdrage wordt naar beneden bijgesteld. In de begroting 2023 is op voorhand € 483.500 opgenomen als bijdrage voor de gemeente Aalten. Er doen in Gelderland meer regio’s mee aan Leader waardoor de gemeente Aalten minder financiële middelen beschikbaar hoeft te stellen voor cofinanciering.

Programma 3 Algemene reserve, Oekraïnebudgetten/Huisvesting aandachtsgroepen 
Voor de opvang van de Oekraïners zijn er vanuit het Rijk gelden ontvangen. Vanuit de gelden wordt er leef-geld verstrekt, tolkkosten betaald en lasten met de betrekking tot de huisvesting. Voor de komende 5 jaar zijn er huurcontracten afgesloten en worden er mogelijk nog investeringen gedaan. 
We stellen u voor bij het opmaken van de jaarrekening de Oekraïne-budgetten in zijn totaal te bezien en het eventuele overschot geoormerkt aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze geldstromen inzichtelijk blijven en de komende jaren ingezet kunnen worden voor huisvesting van de diverse aandachtsgroepen. 
De stand van de Oekraïnebudgetten per 1-1-2025 bedroeg € 295.000.

Programma 3 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Volgens de Nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen die in het Meer Jaren Onderhoudsplan Gebouwen zijn opgenomen gedekt door deze reserve. De werkelijke kosten voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken. 

Oekraïne budgetten 
Er is nog geen volledig beeld te vormen wat de ontwikkelingen met betrekking tot de Oekraïnebudgetten zijn. De lasten bestaan uit de verstrekking van leefgeld, tolkkosten en kosten met betrekking tot de huisvesting plus extra inzet personeel. We vragen de subsidies aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle mutaties zijn nu budgettair neutraal verwerkt in deze nota.