Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000
Voortgang activiteiten
Rijlabels |
Omschrijving |
Krediet |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klein |
||||||
Programma 1 Ruimte |
||||||
P1.0004 |
Fietsroute N318/Ganzenpoelendijk |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
P1.0008 |
Zwembad ’t Walfort en Het Blauwe Meer energielasten |
-117 |
-117 |
-117 |
-117 |
|
P1.5520 |
Gymzaal Dalweg, indexatie, overeenkomst |
1.799 |
1.799 |
1.799 |
1.799 |
|
P1.5520 |
Onderzoek zwembaden |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|
P1.5520 |
Recreatie,diverse kosten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
P1.5520 |
Sportveld, onderhoud Vebego |
7.967 |
7.967 |
7.967 |
7.967 |
|
P1.5570 |
Recreatie, wandelommetje de Heurne |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
|
P1.7730 |
Afvalstoffenheffing, aantal aansluitingen hoger |
-7.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Programma 1 Ruimte |
16.249 |
14.749 |
14.749 |
14.749 |
||
Programma 2 Sociaal Domein |
||||||
P2.0001 |
Accountantskosten SISA regelingen |
-265 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.0002 |
Crossfire |
-358 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.0004 |
Plan Talent |
-472 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.0005 |
Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.0008 |
Alleenverdienersproblematiek |
280 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.1120 |
Aanpak overlast verwilderde katten |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.1120 |
Bijdrage Dierencentrum Achterhoek DVO |
370 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.1120 |
Bijraming subsidiebedrag Humanitas buurtbemiddeling |
2.629 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.1120 |
Stijging subsidieaanvraag Halt |
1.519 |
1.519 |
1.519 |
1.519 |
|
P2.4430 |
Subsidieaanvraag 2024 niet uitbetaald KBTO (technieklokaal) |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.5540 |
Gemeentelijke verhoging bijdrage erfgoedpact, indexatie |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
P2.5550 |
Gemeentelijke toren carillon, reparatie uurwerk |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.5550 |
Teunismolen, inspectie en SIM |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.5560 |
Bijraming bijdrage inwonersaantal, lokale omroep |
730 |
730 |
730 |
730 |
|
P2.6620 |
SDA begroting 2025 jeugdtafels |
-3.285 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.6630 |
Stijging aantallen deelname Gemeentepolis |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
P2.6661 |
Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead |
-75 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.6661 |
Onderzoek Karakter |
1.675 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.6661 |
SDA begroting 2025 CLM + programma organisatie |
2.776 |
0 |
0 |
0 |
|
P2.7710 |
Volksgezondheid, GGD resultaatverdeling 2024 afrekening |
5.010 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Programma 2 Sociaal Domein |
36.834 |
9.249 |
9.249 |
9.249 |
||
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||||
P3.0001 |
Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning |
-320 |
0 |
0 |
0 |
|
P3.0004 |
Datalab GO |
222 |
0 |
0 |
0 |
|
P3.0005 |
Rentebijstelling |
-308 |
0 |
0 |
0 |
|
P3.0030 |
Bredevoorstestraatweg 110, woning verkocht |
-742 |
-1.406 |
-1.406 |
-1.406 |
|
P3.0040 |
API Wmo & Jeugd toewijzing |
2.730 |
2.730 |
2.730 |
2.730 |
|
P3.0040 |
Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead |
75 |
0 |
0 |
0 |
|
P3.0040 |
Kaartviewer distributiesysteem update + uitbreiding |
7.900 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
|
P3.0040 |
Koppeling AI bezwaar belastingen - zaaksysteem |
4.640 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
P3.0040 |
Microsoft Planner licentie ICT samenwerking |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
P3.0040 |
Nieuwstraat 2-2 lagere energiekosten |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
|
P3.0040 |
Opstellen maatwerkadvies verduurzaming |
6.500 |
0 |
0 |
0 |
|
P3.0040 |
Pepperflow nieuwe template WCAG 2.2 AA |
3.000 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
P3.0040 |
Printer t.b.v. pasjes identificeren |
1.450 |
0 |
0 |
0 |
|
P3.0040 |
Software gebouwenbeheer |
6.750 |
4.150 |
4.150 |
4.150 |
|
P3.0040 |
Topdesk inrichting |
6.500 |
0 |
0 |
0 |
|
P3.0040 |
ValidSign 2 modules |
1.520 |
1.520 |
1.520 |
1.520 |
|
P3.0060 |
Hondenbelasting 2025 laatste jaar |
9.000 |
-3.392 |
-3.392 |
-3.392 |
|
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering |
48.917 |
9.002 |
9.002 |
9.002 |
||
Totaal Klein |
102.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |