Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000
Voortgang activiteiten
Rijlabels |
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groot |
|||||||||
Programma 1 Ruimte |
|||||||||
P1.0001 |
Bruggen en duikers restant onderhoud |
0 |
27.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0002 |
UP22 afronding mobiliteitsvisie |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0003 |
Onderzoek naar snelle fietsverbinding Bocholt |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0004 |
Fietsroute N318 |
50.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|||
P1.0005 |
Ganzenpoelendijk |
70.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|||
P1.0006 |
UP22 Project toekomstvisie zwembaden |
0 |
27.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0007 |
Zwembad Het Blauwe Meer pfas onderzoek |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0008 |
Zwembad ’t Walfort en Het Blauwe Meer energielasten |
0 |
-95.000 |
-95.000 |
-95.000 |
-95.000 |
|||
P1.0009 |
Project Kattenberg |
0 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
|||
P1.0010 |
P3: CDOKE middelen naar schommelfonds in verband met inhuur |
0 |
-155.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0011 |
Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges |
0 |
-200.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0011 |
Inhuur omgevingsvergunning, dekking leges. |
0 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P1.0011 |
P3: Medewerker omgevingsvergunning, dekking leges |
0 |
-50.000 |
-101.000 |
-101.000 |
-101.000 |
|||
Totaal Programma 1 Ruimte |
120.000 |
-197.000 |
-157.000 |
-187.000 |
-187.000 |
||||
Programma 2 Sociaal Domein |
|||||||||
P2.0001 |
Accountantskosten SISA regelingen |
0 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|||
P2.0002 |
Crossfire |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P2.0003 |
Uitvoering kwalificatieplicht |
0 |
0 |
42.000 |
42.000 |
42.000 |
|||
P2.0004 |
Plan Talent |
0 |
94.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P2.0005 |
Pilot inzet kwartiermaker Cultuur- en erfgoedakkoord Achterhoek |
0 |
3.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|||
P2.0006 |
Bibliotheek indexatie |
0 |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
|||
P2.0008 |
Alleenverdienersproblematiek |
0 |
24.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P2.0009 |
Maatwerktrajecten en jeugdgezondheidszorg |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||
P2.0010 |
Ondersteuningsteam (OT) |
0 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|||
P2.0011 |
P3: UP22, 5c Visie toekomstig sportlandschap naar taakveld overhead |
0 |
-60.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P2.0012 |
P3: Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein naar taakveld overhead |
0 |
-180.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P2.0013 |
P3: Loon- en inhuurkosten Oekraïne naar taakveld overhead |
0 |
-478.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P2.0014 |
P3: Gedragsdeskundige pilot sterker lokaal team naar taakveld overhead |
0 |
-28.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal Programma 2 Sociaal Domein |
0 |
-541.000 |
111.000 |
111.000 |
101.000 |
||||
Programma 3 Bedrijfsvoering |
|||||||||
P3.0001 |
Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning |
0 |
-205.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0002 |
Nabetaling aankoop grond Singel 2 |
0 |
17.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0003 |
Koningsdag bijdrage |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0004 |
Datalab GO |
0 |
-15.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0005 |
Rentebijstelling |
0 |
-201.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0006 |
OZB-opbrengst hoger |
0 |
-70.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0007 |
Externe ondersteuning organisatiebrede functiewaardering |
0 |
27.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0008 |
Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies |
0 |
336.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
P3.0009 |
't Slaa 5-7 |
0 |
19.000 |
47.000 |
47.000 |
47.000 |
|||
P3.0010 |
P3: Grensgemeente, na alle kosten/opbrengsten per saldo naar taakveld overheadng |
0 |
-186.000 |
-197.000 |
-197.000 |
-172.000 |
|||
P3.0011 |
Diverse overhevelingen vanuit de andere programma’s naar taakveld overhead |
0 |
1.137.000 |
298.000 |
298.000 |
273.000 |
|||
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering |
0 |
874.000 |
148.000 |
148.000 |
148.000 |
||||
Totaal Groot |
120.000 |
136.000 |
102.000 |
72.000 |
62.000 |