Overzicht van baten en lasten
Voortgang activiteiten
Baten
Terug naar navigatie - BatenBedragen X €1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
Baten |
Primitieve raming |
Raming na wijziging 2025 |
Voorjaarsnota 2025 |
Raming na |
Voorjaarsnota 2025 |
||||
Programma 1 Ruimte |
||||
Verkeer en vervoer |
-102 |
-102 |
0 |
-102 |
Parkeren |
-1 |
-1 |
0 |
-1 |
Openbaar vervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
Economische ontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-25 |
-25 |
0 |
-25 |
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen |
-38 |
-38 |
0 |
-38 |
Economische promotie |
-312 |
-312 |
0 |
-312 |
Sportaccommodaties |
-310 |
-323 |
2 |
-321 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-68 |
-69 |
0 |
-69 |
Riolering |
-2.338 |
-2.386 |
0 |
-2.386 |
Afval |
-2.357 |
-2.357 |
-8 |
-2.365 |
Milieubeheer |
-610 |
-1.991 |
-3.077 |
-5.068 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-327 |
-327 |
0 |
-327 |
Ruimte en leefomgeving |
-58 |
-211 |
-534 |
-745 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) |
-870 |
-870 |
-275 |
-1.145 |
Wonen en bouwen |
-162 |
-161 |
-389 |
-550 |
Programma 1 Ruimte |
-7.578 |
-9.173 |
-4.281 |
-13.454 |
Programma 2 Sociaal domein |
||||
Bestuur |
-48 |
-48 |
0 |
-48 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-2 |
-2 |
0 |
-2 |
Openbare orde en veiligheid |
-20 |
-20 |
0 |
-20 |
Openbaar basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onderwijshuisvesting |
-36 |
-36 |
0 |
-36 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-338 |
-338 |
-41 |
-379 |
Sportbeleid en activering |
-237 |
-247 |
-7 |
-254 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
0 |
-32 |
0 |
-32 |
Musea |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cultureel erfgoed |
-13 |
-13 |
-21 |
-34 |
Media |
-88 |
-88 |
0 |
-88 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-1.213 |
-1.231 |
-2.930 |
-4.161 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toegang eerstelijnsvoorziening WMO 25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 |
-23 |
-23 |
0 |
-23 |
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal |
0 |
0 |
-50 |
-50 |
Inkomensregelingen |
-6.633 |
-6.633 |
0 |
-6.633 |
WSW en beschut werk |
0 |
0 |
0 |
0 |
Arbeidsparticipatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
-276 |
-276 |
0 |
-276 |
Begeleiding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dagbesteding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
PGB Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
PGB Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beschermd wonen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdbescherming |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdreclassering |
0 |
0 |
0 |
0 |
Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
Volksgezondheid |
-166 |
-166 |
-7 |
-173 |
Programma 2 Sociaal domein |
-9.093 |
-9.153 |
-3.056 |
-12.209 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||
Burgerzaken |
-520 |
-520 |
-296 |
-816 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-306 |
-295 |
-270 |
-565 |
Overhead |
-165 |
-165 |
0 |
-165 |
Treasury |
-585 |
-585 |
-3 |
-588 |
OZB woningen |
-3.941 |
-3.941 |
-55 |
-3.996 |
OZB niet-woningen |
-1.855 |
-1.855 |
-15 |
-1.870 |
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belastingen overig |
-110 |
-110 |
9 |
-101 |
Algemene uitkering en overige uitkering GF |
-64.213 |
-64.826 |
0 |
-64.826 |
Overige baten en lasten |
0 |
0 |
2 |
2 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
-791 |
-7.989 |
-389 |
-8.378 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
-72.486 |
-80.286 |
-1.017 |
-81.303 |
Totaal baten |
-89.157 |
-98.612 |
-8.354 |
-106.966 |
Lasten
Terug naar navigatie - LastenBedragen X €1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
Lasten |
Primitieve raming |
Raming na wijziging 2025 |
Voorjaarsnota 2025 |
Raming na |
Voorjaarsnota 2025 |
||||
Programma 1 Ruimte |
||||
Verkeer en vervoer |
3.625 |
4.788 |
146 |
4.934 |
Parkeren |
39 |
39 |
15 |
54 |
Openbaar vervoer |
19 |
19 |
0 |
19 |
Economische ontwikkeling |
48 |
94 |
7 |
101 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
25 |
25 |
0 |
25 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
75 |
75 |
0 |
75 |
Economische promotie |
219 |
229 |
2 |
231 |
Sportaccommodaties |
2.121 |
2.147 |
-93 |
2.054 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.973 |
2.162 |
151 |
2.313 |
Riolering |
1.761 |
1.809 |
0 |
1.809 |
Afval |
1.905 |
1.905 |
0 |
1.905 |
Milieubeheer |
1.561 |
3.294 |
3.001 |
6.295 |
Begraafplaatsen en crematoria |
289 |
288 |
5 |
293 |
Ruimte en leefomgeving |
1.042 |
1.792 |
691 |
2.483 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) |
858 |
858 |
40 |
898 |
Wonen en bouwen |
938 |
3.578 |
308 |
3.886 |
Programma 1 Ruimte |
16.498 |
23.102 |
4.273 |
27.375 |
Programma 2 Sociaal domein |
||||
Bestuur |
2.408 |
3.516 |
-414 |
3.102 |
Crisisbeheersing en brandweer |
2.067 |
2.067 |
-15 |
2.052 |
Openbare orde en veiligheid |
1.073 |
1.127 |
20 |
1.147 |
Openbaar basisonderwijs |
8 |
8 |
0 |
8 |
Onderwijshuisvesting |
1.093 |
1.314 |
-2 |
1.312 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.329 |
1.343 |
6 |
1.349 |
Sportbeleid en activering |
507 |
577 |
34 |
611 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
241 |
307 |
-10 |
297 |
Musea |
369 |
369 |
5 |
374 |
Cultureel erfgoed |
123 |
123 |
23 |
146 |
Media |
648 |
767 |
39 |
806 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
4.096 |
4.606 |
2.113 |
6.719 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
0 |
450 |
-180 |
270 |
Toegang eerstelijnsvoorziening WMO 25 |
258 |
258 |
-3 |
255 |
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 |
677 |
717 |
17 |
734 |
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal |
17 |
17 |
50 |
67 |
Inkomensregelingen |
11.030 |
11.039 |
38 |
11.077 |
WSW en beschut werk |
6.451 |
6.499 |
0 |
6.499 |
Arbeidsparticipatie |
557 |
592 |
25 |
617 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
988 |
988 |
0 |
988 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
3.883 |
3.883 |
0 |
3.883 |
Begeleiding (Wmo) |
3.124 |
3.124 |
0 |
3.124 |
Dagbesteding (Wmo) |
27 |
27 |
0 |
27 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
5 |
5 |
0 |
5 |
Jeughulp ambulant lokaal |
610 |
610 |
0 |
610 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
4.885 |
4.885 |
0 |
4.885 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
395 |
395 |
0 |
395 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
3.806 |
3.806 |
0 |
3.806 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
98 |
98 |
0 |
98 |
PGB Wmo |
522 |
522 |
0 |
522 |
PGB Jeugd |
46 |
46 |
0 |
46 |
Beschermd wonen (Wmo) |
31 |
384 |
-28 |
356 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdbescherming |
370 |
370 |
0 |
370 |
Jeugdreclassering |
33 |
33 |
0 |
33 |
Coördinatie en beleid Wmo |
1.117 |
1.117 |
-148 |
969 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
1.117 |
1.117 |
-256 |
861 |
Volksgezondheid |
1.491 |
1.491 |
130 |
1.621 |
Programma 2 Sociaal domein |
55.500 |
58.597 |
1.444 |
60.041 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||
Burgerzaken |
1.003 |
932 |
156 |
1.088 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
1.019 |
1.016 |
1.251 |
2.267 |
Overhead |
11.693 |
11.987 |
-278 |
11.709 |
Treasury |
332 |
332 |
-198 |
134 |
OZB woningen |
277 |
277 |
-11 |
266 |
OZB niet-woningen |
170 |
170 |
-11 |
159 |
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belastingen overig |
114 |
114 |
-1 |
113 |
Algemene uitkering en overige uitkering GF |
6 |
6 |
0 |
6 |
Overige baten en lasten |
1.205 |
739 |
1.729 |
2.468 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
12 |
12 |
0 |
12 |
Mutaties reserves |
1.328 |
1.328 |
0 |
1.328 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
17.159 |
16.913 |
2.637 |
19.550 |
Totaal lasten |
89.157 |
98.612 |
8.354 |
106.966 |