Totaal financieel overzicht
Voortgang activiteiten
Totaal financieel overzicht
Terug naar navigatie - Totaal financieel overzichtHet volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de Voorjaarsnota 2025. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s.
(- teken houdt een voordeel in) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Najaarsnota 2024 |
-319.000 |
1.912.000 |
1.800.000 |
1.779.000 |
|
Ontiwkkelingen met financiele consequenties correctie |
-10.000 |
||||
Vrijval onvoorzien |
-350.000 |
||||
-679.000 |
1.912.000 |
1.800.000 |
1.779.000 |
||
Bijstellingen voorjaarsnota 2025 |
|||||
Groter dan € 10.000 |
|||||
Programma 1 Ruimte |
-197.000 |
-157.000 |
-187.000 |
-187.000 |
|
Programma 2 Sociaal domein |
-541.000 |
111.000 |
111.000 |
101.000 |
|
Programma 3 Bedrijfsvoering |
874.000 |
148.000 |
148.000 |
148.000 |
|
Totaal groter dan € 10.000 |
136.000 |
102.000 |
72.000 |
62.000 |
|
Technisch per saldo nul niet presenteren |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Loonbegroting niet presenteren |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Oekraine niet presenteren hier |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reserves niet persenteren hier |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kleiner dan € 10.000 |
102.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
|
Adminstratief per saldo nul niet presenteren hier |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand na voorjaarsnota |
-441.000 |
2.047.000 |
1.905.000 |
1.874.000 |
|
overschot |
tekort |
tekort |
tekort |
||
De grootste mutaties die effect hebben op het saldo |
|||||
Omschrijving grootste bijstellingen |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
P1.0008 |
Zwembad ’t Walfort en Het Blauwe Meer energielasten |
-95.000 |
-95.000 |
-95.000 |
-95.000 |
P2.0004 |
Plan Talent |
94.000 |
|||
P3.0001 |
Bredevoorstestraatweg 110, verkoop woning |
-205.000 |
|||
P3.0005 |
Rentebijstelling |
-201.000 |
|||
P3.0008 |
Inhuur personeel, langdurige uitval in publiekgerichte functies |
336.000 |
|||
Overig bijstellingen onder de € 50.000 |
207.000 |
197.000 |
167.000 |
157.000 |
|
136.000 |
102.000 |
72.000 |
62.000 |