| Rijlabels | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot | ||||||
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.0001 | Straatwerk leges | -60.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0002 | Verwijderen areaal openbare verlichting | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0003 | Leges omgevingsvergunningen | -103.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0004 | Huurinkomsten gebruik Aladnahal | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0005 | SPUK Sport | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0006 | Zwembad 't Walfort en t Blauwe meer | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0007 | Eurohal Dinxperlo lekkage waterleiding | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0008 | Ruimtelijke ordening | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 1 Ruimte | -475.000 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0001 | Vervoer ZOOV (Leerlingenvervoer en Wmo) | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| P2.0002 | Visie op toekomstbestendig sportlandschap | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0003 | Programma Vrijheid | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0004 | Subsidievaststelling Sensire | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0005 | Wmo uitvoeringskosten | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0006 | Kinderopvang | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0007 | Sociaal Domein Achterhoek inkoop | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0008 | Sociaal Domein Achterhoek bedrijfsvoering | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0009 | Subsidievaststelling Jeugd Gezondheidszorg | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0010 | BUIG Laborijn | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0011 | Wmo woonvoorziening | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0012 | Wmo vervoersvoorziening | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0013 | Volksgezondheid preventie | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -85.000 | 108.500 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0001 | Burgerzaken leges | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0002 | Vennootschapsbelasting | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0003 | Hogere loonkosten Griffie in verband met strategische personeelsplanning | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0004 | Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0005 | Materieel | 36.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| P3.0006 | WOZ-bezwaarzaken kostenvergoeding en beroepsprocedures | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0007 | ICT samenwerking | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| P3.0008 | Digitale communicatie | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0009 | Rechtskundige rechtsgedingen | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0010 | Markt 7 en Werf aanpassing toegangscontrole | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0011 | Hofstraat lekkage kelder | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0012 | Rentebijstelling | -109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0013 | Dividend | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0014 | Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2024 | -1.176.000 | -416.000 | -494.000 | -639.000 | -516.000 |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -1.060.000 | -355.000 | -433.000 | -578.000 | -455.000 | |
| Totaal Groot | -1.620.000 | -260.000 | -338.000 | -483.000 | -360.000 |