| Baten | Primitieve raming | Raming na wijziging 2024 | Najaarsnota 2024 | Raming na Najaarsnota 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | |||||
| Verkeer en vervoer | -99.523 | -100.171 | -59.200 | -159.371 | |
| Parkeren | -702 | -702 | 0 | -702 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -2.043.698 | -2.043.698 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -36.712 | -36.712 | 0 | -36.712 | |
| Economische promotie | -245.986 | -289.986 | -5.274 | -295.260 | |
| Sportaccommodaties | -227.759 | -318.295 | -53.902 | -372.197 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -73.555 | -90.806 | 3.780 | -87.026 | |
| Riolering | -2.226.376 | -2.263.876 | 0 | -2.263.876 | |
| Afval | -2.050.893 | -2.050.893 | 0 | -2.050.893 | |
| Milieubeheer | -746.602 | -2.660.510 | 1.311.727 | -1.348.783 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -320.085 | -320.085 | 21.663 | -298.422 | |
| Ruimte en leefomgeving | -56.671 | -429.252 | -73.875 | -503.127 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | -28.930 | -28.930 | -511.534 | -540.464 | |
| Wonen en bouwen | -175.059 | -451.696 | -303.688 | -755.384 | |
| Programma 1 Ruimte | -6.288.853 | -9.041.914 | -1.714.001 | -10.755.915 | |
| Programma 2 Sociaal domein | |||||
| Bestuur | -46.755 | -46.755 | -2.250 | -49.005 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1.509 | -1.509 | -12.500 | -14.009 | |
| Openbare orde en veiligheid | -19.910 | -19.910 | 0 | -19.910 | |
| Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | -35.232 | -35.232 | 0 | -35.232 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -337.077 | -548.785 | -27.079 | -575.864 | |
| Sportbeleid en activering | -22.004 | -252.419 | 10.000 | -242.419 | |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 0 | -242.054 | -3.899 | -245.953 | |
| Musea | -10.847 | -10.847 | 10.847 | 0 | |
| Cultureel erfgoed | -13.067 | -13.067 | -24.944 | -38.011 | |
| Media | 0 | -202.473 | 87.680 | -114.793 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -1.031.956 | -2.953.986 | -590.135 | -3.544.121 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -38.739 | -66.660 | -18.477 | -85.137 | |
| Inkomensregelingen | -5.043.747 | -5.416.086 | -1.081 | -5.417.167 | |
| WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | -7.617 | -7.617 | |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huishoudelijke hulp (Wmo) | -250.000 | -270.000 | 0 | -270.000 | |
| Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | -337.842 | -337.842 | |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -128.302 | -186.385 | -37.397 | -223.782 | |
| Programma 2 Sociaal domein | -6.979.145 | -10.266.168 | -954.694 | -11.220.862 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||
| Burgerzaken | -397.628 | -397.628 | -258.310 | -655.938 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -285.178 | -540.178 | -63.308 | -603.486 | |
| Overhead | -123.280 | -121.024 | -105.563 | -226.587 | |
| Treasury | -572.483 | -812.330 | -134.736 | -947.066 | |
| OZB woningen | -3.959.273 | -3.866.273 | 0 | -3.866.273 | |
| OZB niet-woningen | -1.712.000 | -1.822.500 | 0 | -1.822.500 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | -155.552 | -140.552 | 0 | -140.552 | |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | -59.586.230 | -60.516.481 | -2.082.956 | -62.599.437 | |
| Overige baten en lasten | 0 | -580.000 | 0 | -580.000 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -708.816 | -7.191.803 | 1.752.062 | -5.439.741 | |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -67.500.440 | -75.988.769 | -892.811 | -76.881.580 | |
| Totaal baten | -80.768.438 | -95.296.851 | -3.561.506 | -98.858.357 |
Overzicht van baten en lasten
Lasten
Terug naar navigatie - Lasten| Lasten | Primitieve raming | Raming na wijziging 2024 | Najaarsnota 2024 | Raming na Najaarsnota 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | 3.522.829 | 4.101.137 | -700.583 | 3.400.554 |
| Parkeren | 39.234 | 39.234 | -18.264 | 20.970 |
| Openbaar vervoer | 18.557 | 18.557 | -15.981 | 2.576 |
| Economische ontwikkeling | 33.338 | 95.838 | -38.873 | 56.965 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 2.042.813 | 2.042.813 |
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen | 63.381 | 73.381 | -10.654 | 62.727 |
| Economische promotie | 223.247 | 231.127 | -6.662 | 224.465 |
| Sportaccommodaties | 1.735.375 | 1.853.700 | 21.459 | 1.875.159 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.722.098 | 1.902.500 | -166.857 | 1.735.643 |
| Riolering | 1.679.743 | 1.717.243 | 0 | 1.717.243 |
| Afval | 1.654.671 | 1.654.671 | 0 | 1.654.671 |
| Milieubeheer | 1.636.995 | 4.433.903 | -1.490.530 | 2.943.373 |
| Begraafplaatsen en crematoria | 292.150 | 292.150 | -13.055 | 279.095 |
| Ruimte en leefomgeving | 1.099.506 | 2.401.384 | -697.175 | 1.704.209 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | 17.270 | 17.270 | 515.718 | 532.988 |
| Wonen en bouwen | 1.138.442 | 4.457.637 | -2.766.346 | 1.691.291 |
| Programma 1 Ruimte | 14.876.836 | 23.289.732 | -3.344.990 | 19.944.742 |
| Programma 2 Sociaal domein | ||||
| Bestuur | 2.175.186 | 3.251.644 | -1.098.391 | 2.153.253 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 2.210.987 | 2.195.987 | -198.531 | 1.997.456 |
| Openbare orde en veiligheid | 832.517 | 874.628 | 105.790 | 980.418 |
| Openbaar basisonderwijs | 8.306 | 8.306 | 0 | 8.306 |
| Onderwijshuisvesting | 980.975 | 1.327.354 | -337.338 | 990.016 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.393.035 | 1.638.743 | -28.534 | 1.610.209 |
| Sportbeleid en activering | 168.684 | 609.215 | 37.640 | 646.855 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 306.945 | 575.224 | -84.143 | 491.081 |
| Musea | 360.658 | 360.658 | -3.613 | 357.045 |
| Cultureel erfgoed | 135.581 | 135.581 | 36.188 | 171.769 |
| Media | 589.113 | 791.586 | -108.557 | 683.029 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 4.600.686 | 5.435.418 | -184.182 | 5.251.236 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.321.230 | 2.822.815 | -587.044 | 2.235.771 |
| Inkomensregelingen | 9.016.601 | 10.212.917 | -68.164 | 10.144.753 |
| WSW en beschut werk | 6.542.656 | 6.631.536 | 586.270 | 7.217.806 |
| Arbeidsparticipatie | 509.335 | 511.335 | 12.446 | 523.781 |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 1.161.012 | 1.287.295 | -182.384 | 1.104.911 |
| Huishoudelijke hulp (Wmo) | 4.190.856 | 3.860.106 | 0 | 3.860.106 |
| Begeleiding (Wmo) | 3.735.523 | 3.351.370 | 0 | 3.351.370 |
| Dagbesteding (Wmo) | 26.661 | 26.661 | 0 | 26.661 |
| Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Jeugdzorg begeleiding | 2.572.183 | 3.078.491 | 0 | 3.078.491 |
| Jeugdzorg behandeling | 254.409 | 256.080 | -3.474 | 252.606 |
| Jeugdzorg dagbesteding | 115.933 | 115.933 | 0 | 115.933 |
| Jeugdzorg zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleegzorg | 230.892 | 230.892 | 0 | 230.892 |
| Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 1.801.817 | 2.598.148 | 0 | 2.598.148 |
| Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.841.977 | 1.841.753 | 0 | 1.841.753 |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 291.413 | 295.580 | 0 | 295.580 |
| Gesloten plaatsing | 1.216.278 | 994.006 | 0 | 994.006 |
| Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 96.000 | -15.125 | 80.875 |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 10.654 | 10.654 |
| Jeugdbescherming | 432.702 | 354.304 | 0 | 354.304 |
| Jeugdreclassering | 31.733 | 31.733 | 0 | 31.733 |
| Volksgezondheid | 1.321.394 | 1.385.006 | 72.507 | 1.457.513 |
| Programma 2 Sociaal domein | 51.382.278 | 57.191.305 | -2.037.985 | 55.153.320 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | 871.839 | 871.839 | 145.272 | 1.017.111 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 711.960 | 1.140.033 | 101.487 | 1.241.520 |
| Overhead | 10.638.897 | 11.487.862 | 230.971 | 11.718.833 |
| Treasury | 304.670 | 83.764 | 239.164 | 322.928 |
| OZB woningen | 270.250 | 315.250 | 29.346 | 344.596 |
| OZB niet-woningen | 165.137 | 165.137 | -5.327 | 159.810 |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen overig | 105.324 | 112.824 | -5.327 | 107.497 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | 5.327 | 5.327 | 0 | 5.327 |
| Overige baten en lasten | 612.149 | -77.624 | 3.038.705 | 2.961.081 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 11.402 | 11.402 | -11.402 | 0 |
| Mutaties reserves | 812.369 | 700.000 | 5.181.592 | 5.881.592 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | 14.509.324 | 14.815.814 | 8.944.481 | 23.760.295 |
| Totaal lasten | 80.768.438 | 95.296.851 | 3.561.506 | 98.858.357 |