| Rijlabels | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein | ||||||
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Belasting bijstelling | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.2210 | Krediet Bredevoortsestraatweg/Oosterkerkstraat € 139.000 ivm indexatie | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| P1.2210 | Leges gebruik gemeentegrond aframen | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| P1.2210 | Openbare verlichting, afschrijving | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.2220 | Parkeren, afschrijving | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.3310 | Overige handel, bijraming WIZZR monitoring SROI | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| P1.3320 | Grondexploitatie, Plangebied Cattier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.3320 | Grondexploitatie, Westrand Aalten | -885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.3340 | Actieve Marketing afrmanen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.3340 | Belasting bijstelling | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.3340 | Bijsteling huren en pachten | -274 | -274 | -274 | -274 | -274 |
| P1.3340 | Lagere opbrengst forensenbelasting | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Aladnahal | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| P1.5520 | Belasting bijstelling | 8.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Belasting bijstelling. | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Bijsteling huren en pachten | -366 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| P1.5520 | Eurohal | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| P1.5520 | Eurohal extra budget schoonmaak | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| P1.5520 | Eurohal extra dagelijks onderhoud | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Extra onderhoud baan AVA'70 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Gymzaal Bredevoort | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| P1.5520 | Gymzaal Bredevoort, keerkleppen vervangen en chemische reiniging | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Gymzaal Dalweg | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Huurinkomsten gebruik Aladnahal | -36 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Zwembad 't Walfort en t Blauwe meer | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Belasting bijstelling | -1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Bijsteling huren en pachten | -1.866 | -1.907 | -1.907 | -1.907 | -1.907 |
| P1.5570 | Speelvoorziening afschrijving | -1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Verzekeringen gebouwen | -636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7740 | Algemene uitkering, septembercirculaire 2024, lijkbezorging, modernsering | 0 | 0 | 4.811 | 4.845 | 4.878 |
| P1.7750 | Begraafplaatsen gebouwen | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| P1.7750 | Begraafrechten bijstelling op basis van geactualiseerde prognose 2024 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7750 | Bijsteling huren en pachten | 163 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| P1.8820 | Grondexploiitatie, Kraaienboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Grondexploitatie 't warmelinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Grondexploitatie, bouwgrond diversen | 6.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Grondexploitatie, Kern de Heurne | -4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Grondexploitatie, plan IJzerlo | -8.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Grondexploitatie, Uitbreiding kern Lintelo | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8830 | Bijsteling huren en pachten | 1.312 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 |
| Totaal Programma 1 Ruimte | 41.496 | 25.765 | 29.812 | 29.846 | 29.879 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | Bezwaren Commissie, bezwaren commissie aframing budget | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1110 | Belasting bijstelling | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1110 | Brandweer garage, reparatie schade deur Kazerne Aalten | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1120 | Dierenasiel bijraming dierenambulance 2e half jaar | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1120 | Handhaving, raming budget kleding BOA's | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4420 | Belasting bijstelling | -10.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4420 | Huisvesting scholen, bijstelling gebouwenbeheer | -6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4420 | Onderwijshuisvesting | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| P2.4420 | Verzekeringen gebouwen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| P2.5510 | Sport Lokaal Samen | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5530 | Podiumkunst, samenvoeging 2 muziekverenigingen | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| P2.5530 | Programma Vrijheid, bijdrage per inwoner kleine lokale projecten | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5530 | Subsidie Harmonie- en fanfareonderwijs | -2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5540 | Cultuur en erfgoed, hoger doordat Doesburg niet meer mee doet | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5560 | Bijramen lokale omroep 2024 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5560 | Bijraming kosten bibliotheekpunt IJzerlo | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Anti discriminatie restant budget aframen | -8.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Bijdragen Sociaal Domein Achterhoek aframing inzaken nieuwe beleid | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Bijdragen Sociaal Domein Achterhoek inzake regionale inkoop | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Flankerend beleid, subsidie budget vier organisaties minder | -1.675 | -1.675 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |
| P2.6610 | Gemeenschapshuis budget aframen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Mantelzorg subsidievaststelling 2023 Genuscare | -1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Mantelzorg, subsidievaststelling 2023 GGNet | -7.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Mts Begeleid, Sensire subsidievaststelling 2023 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Wmo, uitvoeringskosten | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6620 | Jeugd begeleiding, subsidievaststelling 2023 JGZ | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6620 | KOV toeslagenaffaire, afwikkeling KOT | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6620 | Wmo, MEE subsidievaststelling 2023 Stichting MEE | -5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6630 | Maatschappelijke organisaties, afrekening energiesubsidie 2023 | -1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6630 | Minimabeleid, bijramen voedselpakketten | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6650 | Participatie, subsidievaststelling 2023 Humanitas | -7.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6672 | Dyslexie aframen | -3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.7710 | Overige gezondheidszorg, retour GALA budget GGD | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.7710 | Volksgezondheid, preventie uitvoering wettelijke taken | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -69.161 | -20.153 | -20.275 | -20.275 | -20.275 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0020 | Verkiezingen drukwerk fors duurder | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0020 | Verkiezingen TSA abbonement t/m 2027 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Afschijvingslasten bijstelling | -1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Belasting bijstelling | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | De Markerink Barlo, onderhoudskosten | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| P3.0030 | Huren en pachten bijstelling | -9.598 | 1.420 | 1.002 | 1.243 | 1.825 |
| P3.0030 | Kadaster, minder raadplegingen in 2024 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Pand 't Slaa 5-7, notariskosten aankoop | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Verzekeringen gebouwen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| P3.0040 | Afschijvingslasten bijstelling | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Bedrijfskleding | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Belasting bijstelling | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Betalingsverkeer minder kosten | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Burgerpanel niet benut in 2024 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Datakabels Hofstraat voormalig Rabobank | -5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Derde Broekdijk 1E aanpassing gebouwenbeheersysteem | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Derde Broekdijk 1E extra budget schoonmaak | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| P3.0040 | Derde Broekdijk 1E vervangen regelaar | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Hofstraat | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Hogere loonkosten Griffie in verband met strategische personeelsplanning | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | ICT, iBezwaar | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | ICT, module Albezwaar | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | ICT, module DIS burgerzaken | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| P3.0040 | ICT, module iDebiteuren | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| P3.0040 | ICT, module Topdesk Rooms | 1.500 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| P3.0040 | ICT, WOZ digimelding | 7.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| P3.0040 | Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Kantoormeubilair € 62.000 restant krediet meubiliair naar 2025 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Kantoormeubilair € 62.000 restant krediet meubiliair naar 2025. | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Klein meubilair vrijval budget 2024 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Representatie | -4.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Verzekeringen gebouwen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| P3.0050 | Dividend | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0050 | Rentebijstelling | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0050 | Rentelasten doorbelasting | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0070 | Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2024 | 7 | -682 | -189 | -464 | -79 |
| P3.0080 | Rentelasten doorbelasting | -4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0090 | Vennootschapsbelasting | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 21.665 | 35.388 | 30.463 | 30.429 | 31.396 | |
| Totaal Klein | -6.000 | 41.000 | 40.000 | 40.000 | 41.000 |