Het volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de Najaarsnota 2024. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s.
| (- teken houdt een voordeel in) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2024 | -1.000 | |||||
| 1e begrotingswijziging, raadsbesluit 2 juli 2024, Laborijn | 581.000 | |||||
| Begroting 2025, 5 of 6 november 2024 | -714.000 | 1.894.000 | 1.971.000 | 1.826.000 | ||
| Ontwikkelingen met financiële consequenties, 5 of 6 november 2024 | 614.000 | 316.000 | 272.000 | 272.000 | ||
| 580.000 | -100.000 | 2.210.000 | 2.243.000 | 2.098.000 | ||
| tekort | overschot | tekort | tekort | tekort | ||
| Bijstellingen najaarsnota 2024 | ||||||
| Groter dan € 10.000 | ||||||
| Programma 1 Ruimte | -475.000 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma 2 Sociaal domein | -85.000 | 108.500 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -1.060.000 | -355.000 | -433.000 | -578.000 | -455.000 | |
| Totaal groter dan € 10.000 | -1.620.000 | -260.000 | -338.000 | -483.000 | -360.000 | |
| Rente toerekening, controle hoe te presenteren? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na najaarsnota | -1.046.000 | -319.000 | 1.912.000 | 1.800.000 | 1.779.000 | |
| overschot | overschot | tekort | tekort | tekort | ||
| De grootste mutaties die effect hebben op het saldo: | ||||||
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| P1.0001 | Straatwerk leges | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0002 | Verwijderen areaal openbare verlichting | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0003 | Leges omgevingsvergunningen | -103.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0006 | Zwembad 't Walfort en t Blauwe meer | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0008 | Ruimtelijke ordening | -92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0001 | Vervoer ZOOV (Leerlingenvervoer en Wmo) | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| P2.0007 | Sociaal Domein Achterhoek inkoop | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0011 | Wmo woonvoorziening | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0012 | Wmo vervoersvoorziening | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0003 | Hogere loonkosten Griffie in verband met strategische personeelsplanning | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0007 | ICT samenwerking | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| P3.0012 | Rentebijstelling | -109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0014 | Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2024 | -1.176.000 | -416.000 | -494.000 | -639.000 | -516.000 |
| Overig | -21.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| -1.620.000 | -260.000 | -338.000 | -483.000 | -360.000 |