Omschrijving (toelichting)
Programma 1 Ruimte
P1.2210 Cofinanciering N318 € 393.750
In afwachting van de besluitvorming van de programmabegroting 2025-2028 in de raad van 5 november 2024 over dit project, wordt het budget doorgeschoven naar 2025.
P1.3310 Voldoende vestigingsplekken voor bedrijven en ZZP’ers € 45.000
Het onderzoek naar de uitbreidingslocatie is afgerond en is ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Hierna komt een vervolgtraject waabij in 2025 nog aanvullende acties en/of onderzoeken voor de (huidige) bedrijventerreinen nodig zijn.
P1.5570 Aaltens Boeren Fonds € 12.500
De raad heeft verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van een Aaltens Boeren Fonds waarmee met name boeren kunnen worden beloond voor behaalde maatschappelijke doelen, waaronder natuurbeheer. Over de inzet van dit budget zal nog een voorstel richting de raad worden gebracht waardoor het budget mogelijk in 2025 wordt uitgegeven.
P1.5570 Biodiversiteitsplan € 80.000
Voor het opstellen en uitvoeren van een bomenplan wordt een bedrag van € 80.000 overgeheveld naar 2025. Het bomenplan is in de uitvoeringsagenda van het biodiversiteitsplan opgenomen vanwege de gemeentelijke wens om een aantal bomen die in eigendom zijn te vergroten. Voor het bomenplan is reeds een eerste aanzet gemaakt. Dit wordt verder uitgewerkt en in het najaar 2025 wordt verwacht te starten met de uitvoering hiervan. Vooruitlopend op dit plan wordt in 2024 al een aantal bomen gepland.
P1.5570 Gemeentetuin € 40.000
Voor de ruimte voor het gemeentehuis aan de Markt is een ontwerp gemaakt. De werkzaamheden voor de aanpassing van de “gemeentetuin” zal in 2025 worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het budget doorgeschoven naar 2025.
P1.5570 Plattelandsontwikkeling € 46.730
Op 2 september 2024 is voor projecten die bijdragen aan herstel en versterking landschap en biodiversiteit en educatie een aanvraag voor cofinanciering ingediend bij de Provincie De besluitvorming door de Provincie verwachten wij dit jaar. Hierdoor wordt het resterende budget voor plattelandsontwikkeling doorgeschoven naar 2025 om in te kunnen zetten als cofinanciering voor de projecten. In relatie met proces samenwerken aan de Omgevingsvisie is de actualisatie van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uitgesteld en wordt het beschikbare budget vooral ingezet voor uitvoering van projecten zoals wij in eerdere jaren samen met PAN, SLG en Staring advies hebben opgepakt.
P1.5570 Speelvoorzieningen € 20.000
Er heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat er een aantal toestellen vervangen moeten worden. Aangezien er een lange levertermijn is op toestellen is de verwachting dat ze pas in 2025 geleverd en geplaatst worden. Hierdoor dient er een bedrag van € 20.000 te worden doorgeschoven naar 2025.
P1.7740 Project subsidieregeling woning verduurzamen € 121.000
De inwoners van de gemeente Aalten kunnen gebruik maken van de subsidieregeling “verduurzamen van de eigen woning”. Echter is het budget voor de subsidieregeling nog niet volledig besteed waardoor de inwoners nog gebruik kunnen maken van de subsidieregeling. Hierdoor dient het resterende budget te worden doorgeschoven naar 2025.
P1.7740 Transitievisie Warmte € 152.475
In 2021 is de transitievisie warmte vastgesteld. Daarin was opgenomen, als pilot, te starten met de wijk Dinxperlo Centrum-Oost om samen met de inwoners een buurtuitvoeringsplan op te stellen. Uit de evaluatie bleek dat daar onvoldoende animo voor was; Iets wat overeenkomt met het landelijk beeld.
Tegelijkertijd bleek dat de 2e kamer nieuwe wetgeving “Energiewet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie” (Wgiw) zou gaan vaststellen (juni 2024).
Met deze nieuwe wetgeving wordt de transitievisie warmte als programma onder de omgevingswet gebracht; Het warmteprogramma. Dit vergt een nieuw besluitvormingstraject wat we regionaal met de warmtecoördinatoren in de Achterhoek gaan voorbereiden. Naar verwachting vinden er dit jaar geen uitgaven meer plaats ten laste van dit project, volgend jaar daarentegen wel; Het warmteprogramma moet naar verwachting uiterlijk eind 2026 vastgesteld zijn en dat maakt dat we niet tot de vaststelling van de wetgeving door de 1e kamer kunnen wachten, maar al dit najaar met dit proces moeten opstarten
P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo € 157.000
De infrastructurele werkzaamheden zijn in volle gang. Naar verwachting wordt het Prins Clausplein eind dit jaar opgeleverd. De ontwikkeling van de nieuwe Jumbo en de nieuwe Aldi vergen waarschijnlijk meer tijd dan gedacht. Daarvoor is een verzoek voor verlenging van de subsidieregeling van de regiodeal tot eind 2025 aangevraagd en gehonoreerd. Verder hebben een aantal ondernemers uit het winkelcentrum gebruik gemaakt van de subsidieregeling om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Tot slot is ook het contract met de dorpsmanager verlengd, zodat hij ook volgend jaar weer inzetbaar is voor Dinxperlo. De subsidieregelingen zijn verlengd en de afwikkeling zal in 2025 plaats vinden. Hierdoor wordt het budget overgeheveld naar 2025.
P1.8810 Diverse projecten Omgevingswet € 237.210
Momenteel wordt er nog volop gewerkt aan het implementeren van de omgevingswet. Dit krijgt in 2025/2030 zijn vervolg met het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan, waarbij het streven is deze in 2025 en 2028 vast te stellen.
P1.8810 Ontwikkelplan woningbouwlocaties € 20.000
In 2024 is er gestart met een onderzoek naar mogelijke woningbouwlocaties in de gemeente Aalten. Dit
onderzoek loopt nog door in 2025 waarbij de locaties verder worden beoordeeld en uitgewerkt. Hierdoor wordt er een bedrag van € 20.000 doorgeschoven naar 2025.
P1.8830 Huisvesting aandachtsgroepen € 2.600.000
Het budget betreft de gelden die wij als gemeente ontvangen van het Rijk voor de opvang van Oekrainers. In het eerste kwartaal van 2024 is de panden- en locatielijst opgeleverd voor kansrijke panden/locaties voor huisvesting van aandachtsgroepen. Een aantal opvanglocaties zijn gerealiseerd en een aantal worden nog gerealiseerd. Mogelijk moeten er nog investeringen worden gedaan om de doelstellingen te realiseren. Van deze gelden worden ook de uren betaald van de medewerkers die ingezet worden op dit vraagstuk of de vervanging van de medewerkers. In de komende jaren verwachten we nog uitgaven te moeten doen voor de investeringen die gepaard gaan met de huisvesting van aandachtsgroepen die niet door het Rijk vergoed worden. Ook zal er de komende jaren ingezet worden op het op orde brengen van tijdelijke formatie die nodig is om de vraagstukken voor de opvang te realiseren. Denk hierbij aan extra vragen mbt onderwijs, vervoer, Wmo, zorg en participatie. Tevens zijn er huurcontracten afgesloten voor de komende 5 jaar voor de huisvestinglocaties waarbij we geen zekerheid hebben of het Rijk dit voor de komende jaren blijft vergoeden. Voorgesteld wordt het restant bedrag over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
P1.8830 Project Halve Maone Bredevoort € 25.000
Het budget is beschikbaar voor verkenningsonderzoek om te komen tot een haalbaar plan tav herstel vesting Halve Maone. In afwachting van de ontwikkelingen omtrent het project Slingeplas ’t Broock wordt dit budget doorgeschoven naar 2025.
P1.8830 Woonbeleid € 15.000
De woonvisie van de gemeente Aalten loopt tot 2026, daarnaast is in het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting de wettelijke verplichting opgenomen dat iedere gemeente een volkshuisvestelijk programma moet opstellen. In 2024 wordt er in samenwerking met de achterhoekse gemeenten al een start gemaakt met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een nieuw Achterhoekse Woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek (AWLO) ter voorbereiding het nieuwe volkshuisvestelijk programma.
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 Wet open overheid € 70.000
De Wet Open Overheid (Woo) gaat uit van het verbeteren van de transparantie van de overheid, om transparant te kunnen zijn moet de informatie van de overheid c.q. gemeente op orde zijn. In de loop van het boekjaar 2024 zijn extra middelen toegevoegd aan het Woo budget, die in 2024 nog niet ingezet worden, omdat de projecten in 2025 plaats gaan vinden. Om die reden schuiven we € 70.000 door naar 2025 voor de projecten: overdracht archieven naar het Erfgoedcentrum en het project versterking informatievoorziening.
P2.1120 Wet goed verhuurderschap € 26.000
Per 1 jul 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. De wet goed verhuurderschap is per 1 juli 2023 in werking getreden en bevat gefaseerd verplichtingen voor de gemeente, bijvoorbeeld het inrichten van een meldpunt en het opstellen van een vergunningenstelsel. Afgelopen jaar is er vanuit handhaving een meldpunt ingericht en zijn er al enkele meldingen binnengekomen, die in behandeling zijn genomen. De rest van de verplichtingen uit de wet zullen in 2025 worden uitgevoerd
P2.4420 Onderwijsprojecten € 15.000
Voor de uitbreiding van Triangel Laag en de tijdelijke uitbreiding van de Groen van Prinstererschool, zijn wij afhankelijk van diverse externe partijen. Wij zijn enkel faciliterend in dit proces. Bij de betreffend externe partijen was aanvullend onderzoek/afstemming noodzakelijk, waardoor wij minder externe capaciteit voor dit project nodig hadden dan vooraf was ingeschat.
P2.6610 Algemeen budget sociaal domein € 70.710
Een deel van het ongebruikte algemeen budget van sociaal domein wordt doorgeschoven naar 2025 en gebruikt om de doelstellingen in 2025 te behalen. Onder meer het projectleiderschap ontwikkeling sport-voorzieningenbeleid en het project fysieke infrastructuur sociale basis wordt uit dit budget betaald.
P2.6610 Campagne mijn oude dag € 72.250
De Campagne mijn oude Dag is er op gericht om op participatieve wijze de inwoners van de gemeente Aalten in beweging te zetten om over hun oude dag na te denken en vervolgens daar ook acties in te ontplooien. In 2024 wordt een deel van het budget besteed. In 2025 volgt de overige uitvoering van de campagne, de raad is hierover geïnformeerd. Het resterende budget wordt overgezet naar 2025.
P2.6610 Inclusie € 40.000
Het project inclusie heeft de laatste half jaar niet de prioriteit gehad door capiciteitsgebrek. Het streven is om in 2025 hiermee verder aan de slag te gaan. Daarbij wordt gekeken wat we in 2025 nog meer kunnen oppakken waaronder laaggeletterdheid en een gehoorcafé.
P2.6610 Mantelzorgbudget € 15.000
Het budget voor mantelzorgwaardering wordt in 2024 niet volledig besteed. In 2025 gaan we op een andere wijze de mantelzorgwaardering toekennen. Het budget van 2024 wordt overgezet naar 2025.
P2.6620 Project één toegang één loket dienstverlening sociaal domein € 450.000
Na vaststelling van het extra budget in de voorjaarsnota zijn wij aan het werk gegaan met het neerzetten van de projectorganisatie en het uitzetten van uitbesteding van de projectleidersrol. In oktober 2024 spreken we een aantal kandidaten hiervoor waarna we in november/december starten met de uitvoering van het project. Voor dit budget zullen in 2025 kosten gemaakt worden voor de inhuur van de projectleider, het uitvoeren van klantreizen, het herijken van de dienstverleningsvisie, het uitwerken van serviceafspraken en het opstellen van een visie op een toegang. Zie hiervoor ook de raadsmededeling die in juni naar de raad is verstuurd. Het budget wordt overgezet naar 2025.
P2.6681 Beschermd wonen € 352.967
Tijdens het opmaken van de begroting was nog niet bekend dat de lokale gemeenten geld terug zouden ontvangen van centrum gemeente Doetinchem, die de gelden van de centrale overheid krijgt om deze taken uit te voeren. De gelden die over zijn gebleven worden naar rato verdeeld en aan de lokale gemeenten betaald. Deze gelden zijn bedoeld om zaken op te pakken voor beschermd wonen zoals een inloop voor mensen met een psychiatrische beperking, maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld crisiswoningen) en openbare geestelijke gezondheid. We hebben in 2024 geld gekregen van de overgebleven gelden van 2023 vanuit Doetichem. Doel van dit budget is het incidenteel te besteden aan de hierboven benoemde doelgroepen.
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0040 Informatiebeveiliging begeleiding € 34.000
Business Continuity Management gaat over de mate waarin wij als gemeente voorbereid zijn op calamiteiten. Denk aan langdurige uitval van elektriciteit of dataverbindingen, een pandemie zoals Corona, een ransomware aanval of andere cyberdreiging. Doelstelling hierbij is om de voorbereiding zodanig op orde te hebben, dat de impact van een calamiteit zo klein mogelijk blijft en dat essentiële dienstverlening zou spoedig mogelijk hervat kan worden. Momenteel bevinden we ons nog in het offerte traject. De implementatie en het budget van € 34.000, nodig voor advies, begeleiding en realisatie op dit vlak, schuift om die reden door naar 2025.
P3.0040 Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan € 50.000
De opdracht om de DMJOP’s op te laten stellen is uitgezet. De opdracht start in het eerste kwartaal van 2025. Het budget van € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2025.
P3.0040 Projecten digitaal vernietigen en aansluiten E-depot € 20.000
Voor de uitvoering van de projecten digitaal vernietigen en ontwikkeling E-depot schuiven we € 20.000 uit 2024 door naar 2025. Deze projecten starten in 2025 nu de vacatureruimte bij DIV (gedeeltelijk) is ingevuld.
P3.0100 Reserve mutaties overlopende posten € 5.181.592
Zie de betreffende programma’s.