Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische ver-schuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de ver-schuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.
Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten.
Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.
| Omschrijving | Krediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Programma 1 Ruimte | |||||||||
| P1.2140 | Parkeertrerrein Aldi krediet lager | 0 | |||||||
| P1.2210 | Aanpassing budget verzekeringen | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | ||||
| P1.2210 | Openbare verlichting krediet 2027 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2210 | P3: Budget wegen onderhoud toevoegen aan wegen bestek/reserve onderhoud wegen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||||
| P1.2210 | P3: Inzet reserve wegen onderhoud ten behoeve van onderhoudsbestek | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||
| P1.2210 | P3: Reserve wegen restant budget 2022 | 20.334 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2210 | Regiodeal | 7.143 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2250 | Nabo aankoop perceel nabij het Kleuverspad | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2250 | Nabo aankoop perceel nabij Knibbelweide | 260.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2250 | P3: Algemene Reserve, restant budget uit 2022 NABO Kleuverspad | -93.509 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.2250 | P3: Algemene Reserve, restant budget uit 2022 NABO Kleuverspad | 140.263 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.3310 | RPW zoeklocatie bedrijventerrein | 20.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.5520 | Belastingen, OZB, GBTL diverse panden | -166 | -166 | -166 | -166 | ||||
| P1.5520 | P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.5570 | Leader | -11.205 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7720 | Opjaaggemaal Varsseveldsestraatweg | 60.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7720 | Relingen riool Landbouwstraat | 50.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7720 | Relining Derde Broekdijk | 142.315 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7720 | Renovatie gemaal Bomans | 40.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7740 | Regiodeal | 21.503 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.7740 | TCOKE 2023-2025 | 501.035 | 505.580 | 510.125 | 0 | ||||
| P1.7740 | TCOKE 2023-2025. | -501.035 | -505.580 | -510.125 | 0 | ||||
| P1.8810 | Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost lagere DU Wet Kwaliteitsborging bouw (zie P3.0070) | -2.715 | -2.717 | -2.717 | -2.697 | ||||
| P1.8810 | Belastingen, OZB, GBTL diverse panden | 700 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Centrumplan Dinxperlo, kwaliteitsimpuls | -200.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Centrumplan Dinxperlo, kwaliteitsimpuls. | 200.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Centrumplan Dinxperlo, sloop pand Wilhelminastraat 7/7a | -35.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Centrumplan Dinxperlo, sloop pand Wilhelminastraat 7/7a. | 35.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Leader | 11.205 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Omgevingswet invoerkosten, omgevingsvisie, omgevingsplan | 0 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | ||||
| P1.8810 | P3: Algemene Reserve, Centrumplan Dinxperlo | 45.627 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Project huisvestingplan aandachtsgroepen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Project Slingelaan | 30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Project Slingelaan. | -30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | RPW zoeklocatie bedrijventerrein | -20.000 | |||||||
| P1.8810 | Ruimtelijke Ontwikkeling budget ten behoeve van Projectregisseur Ruimtelijke Ontwikkeling | -55.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | ||||
| P1.8810 | Woningbouw Ludgerstraat | 154.935 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8810 | Woonbeleid | -75.000 | |||||||
| P1.8820 | P3: Algemene Reserve, Bekendijk Zuid | 19.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8820 | Woningbouw Ludgerstraat | -90.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8830 | P3: Heerllijk Thuis in Huis, dekking Algemene Reserve | 86.426 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8830 | Project huisvestingplan aandachtsgroepen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P1.8830 | Woonbeleid | 75.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | 599.316 | 263.336 | -134.888 | -134.888 | -134.868 | ||||
| Programma 2 Sociaal Domein | |||||||||
| P2.0010 | 33.330 | -2.168 | -2.168 | -2.168 | |||||
| P2.1120 | Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost Wet Goed Verhuurderschap (zie P3.0070) | 24.518 | 25.024 | 25.418 | 24.011 | ||||
| P2.4420 | Belastingen, OZB, GBTL diverse panden | -1.134 | -434 | -434 | -434 | ||||
| P2.4420 | P2: Res Onderwijshuisvesting/IHP huisvesting CBS De Hove | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||
| P2.4430 | -3.571 | 0 | 0 | 0 | |||||
| P2.5530 | Leader | 30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.5560 | Leader | 3.333 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6610 | Back in Balance dekking | -33.500 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6610 | Intensivering transformate Sociaal Domein ten behoeve van Projectregisseur Sociaal Domein | -50.625 | -101.250 | -101.250 | -101.250 | ||||
| P2.6610 | P3: Algemene Reserve restant budget Oekraïne jaarrekening 2022 | 136.087 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6610 | Project huisvestingplan aandachtsgroepen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6610 | Regiodeal | 6.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6610 | Robuust rechtsbeschermingssysteem | 33.276 | 33.072 | 33.213 | 33.213 | ||||
| P2.6610 | Yunio budget voorzorg verschuiving | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | ||||
| P2.6620 | 224 | -33.072 | -33.213 | -33.213 | |||||
| P2.6630 | P2: Algemene Reserve resultaatbestemming energietoeslag 2022 | 852.364 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.6631 | Schuldhulpverlening, tijdelijke urenuitbreiding medewerkers | -11.500 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P2.7710 | Yunio budget voorzorg verschuiving | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | ||||
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 1.013.802 | -53.828 | -53.434 | -54.841 | |||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||||||
| P3.0030 | Aankoop zonnepark Braamt | 81.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| P3.0030 | Aanpassing budget verzekeringen | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
| P3.0030 | Belastingen, OZB, GBTL diverse panden | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| P3.0040 | Aanpassing budget verzekeringen | -2.046 | -2.046 | -2.046 | -2.046 | ||||
| P3.0040 | ICT Archiefmodule, eLearning en module inzien | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | ||||
| P3.0040 | Intensivering transformate Sociaal Domein ten behoeve van Projectregisseur Sociaal Domein | 50.625 | 101.250 | 101.250 | 101.250 | ||||
| P3.0040 | P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0040 | P3: Reserve formatie en organisatie, mutatie schommelfonds | 106.031 | -40.538 | -40.538 | -40.538 | ||||
| P3.0040 | Ruimtelijke Ontwikkeling budget ten behoeve van Projectregisseur Ruimtelijke Ontwikkeling | 55.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||
| P3.0040 | Schuldhulpverlening, tijdelijke urenuitbreiding medewerkers | 11.500 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0040 | Wet elektronische publicatie onderdeel Wet Open Overheid | 4.668 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | ||||
| P3.0050 | SVN Toekomstbestendig wonen RBS 15-10-2019 4x250.000 oud besluit was niet opgenomen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0070 | Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost lagere DU Wet Kwaliteitsborging bouw (zie P1.8810) | 2.715 | 2.717 | 2.717 | 2.697 | ||||
| P3.0070 | Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 stelpost Wet Goed Verhuurderschap (zie P2.1120) | -24.518 | -25.024 | -25.418 | -24.011 | ||||
| P3.0100 | Leader | -48.592 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P1: Algemene Reserve, Bekendijk Zuid | -19.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P1: Algemene Reserve, Centrumplan Dinxperlo | -45.627 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P1: Algemene Reserve, restant budget uit 2022 NABO Kleuverspad | -46.754 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P1: Budget wegen onderhoud toevoegen aan wegen bestek/reserve onderhoud wegen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
| P3.0100 | P1: Heerllijk Thuis in Huis, dekking Algemene Reserve | -86.426 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P1: Inzet reserve wegen onderhoud ten behoeve van onderhoudsbestek | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | ||||
| P3.0100 | P1: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P2: Algemene Reserve restant budget Oekraïne jaarrekening 2022 | -136.087 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P2: Algemene Reserve resultaatbestemming energietoeslag 2022 | -852.364 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P2: Res Onderwijshuisvesting/IHP huisvesting CBS De Hove | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | ||||
| P3.0100 | P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | P3: Reserve formatie en organisatie, mutatie schommelfonds | -106.031 | 40.538 | 40.538 | 40.538 | ||||
| P3.0100 | P3: Reserve wegen restant budget 2022 | -20.334 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Regiodeal | -53.814 | 0 | 0 | 0 | ||||
| P3.0100 | Woningbouw Ludgerstraat | -64.935 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 1.081.255 | -1.277.138 | 188.716 | 188.322 | 189.709 | ||||
| Totaal Administratief | 1.680.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |