| Rijlabels | Omschrijving | Krediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.5520 | Bijstelling huur inkomsten sporthallen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| P1.5520 | Onderhoud sportvelden Axent | 8.066 | 8.066 | 8.066 | 8.066 | |
| P1.5520 | Schoonmaak indexering | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| P1.5520 | Sporthal Duplo, service overeenkomst budget structureel te laag | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| P1.5570 | Biodiversiteitsplan restant budget uit 2022 | 2.869 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.5570 | Onderhoud sportvelden Axent | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| P1.5570 | Project Landschapsregeling restant saldo van 2022 | 7.715 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.7750 | Begraafplaatsen gebouwen wel indexering pacht inkomsten | -464 | -464 | -464 | -464 | |
| P1.7750 | Schoonmaak indexering | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| P1.8810 | Omgevingswet invoerkosten, omgevingsvisie, omgevingsplan | 6.497 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.8810 | Omgevingswet invoerkosten, omgevingsvisie, omgevingsplan manier van werken | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.8830 | Uuthuuskes aanpassing huur inkomsten | -540 | -540 | -540 | -540 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | 43.940 | 20.859 | 20.859 | 20.859 | ||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| P2.1120 | Handhaving nieuw registratiesysteem WPG | 3.296 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | |
| P2.3330 | Markt Dinxperlo, wel indexering huur inkomsten | -708 | -708 | -708 | -708 | |
| P2.4420 | Onderwijshuisvesting, vrijval onderhoud overige huisvesting voorzieningen | -620 | -620 | -620 | -620 | |
| P2.4430 | 1.592 | 2.624 | 2.624 | 2.624 | ||
| P2.5530 | Ophoging ivm werkbudget Platform Aalten tbv DKK lidmaatschap | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| P2.6610 | Sociale Raad, lichte stijging budget ivm nieuwe financieringsvorm | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| P2.6610 | UP22 visie kleine kernen, hogere bijdrage doordat financiering provincie is weggevallen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| P2.6620 | 8.903 | 8.903 | 8.903 | 8.903 | ||
| P2.6674 | Jeugd Crisis licht hoger lumpsum bedrag SEZ | 837 | 837 | 837 | 837 | |
| P2.7710 | Preventieakkoord 2023 geen indexatie | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 28.850 | 28.957 | 28.957 | 28.957 | ||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0030 | Extra huur inkomsten diverse panden | -4.438 | -4.438 | -4.438 | -4.438 | |
| P3.0030 | Extra pachtinkomsten diverse panden | -8.018 | -7.964 | -7.957 | -8.141 | |
| P3.0030 | Pand Schaersvoorde Dinxperlo in beheer per augustus | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| P3.0030 | Schoonmaak indexering | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| P3.0030 | Vast goed, afschrijving GPS apparatuur | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| P3.0040 | Aanpassing budget verzekeringen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| P3.0040 | Datalab verschuiving budget van 2024 naar 2023 | 5.827 | -5.827 | 0 | 0 | |
| P3.0040 | Gemeentehuis gescheiden afvalbakken en inzamelen | 4.600 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| P3.0040 | Gemeentehuis Hofstraat LED-verlichting lagere energiekosten | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| P3.0040 | ICT DigiD audit, e-Dienstverlening | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0040 | ICT e-Dienstverlening | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
| P3.0040 | ICT TIM consultancie en opleiding | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0040 | Post portie meer post zendingen + indexering | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| P3.0040 | Weinig tot geen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)-subsidies vanaf 2022 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | |
| P3.0060 | Hondenbelasting terugloop aantal geregistreerde honden | 8.500 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0080 | UP22 visie kleine kernen, hogere bijdrage doordat financiering provincie is weggevallen | -9.000 | -9.000 | -9.000 | ||
| P3.0100 | Algemene Reserve, regiodeal correctie | -3.333 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 20.000 | 55.337 | -2.330 | 504 | 320 | |
| Totaal Klein | 20.000 | 128.127 | 47.486 | 50.320 | 50.136 |