| (- teken houdt een voordeel in) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2023 | -6.000 | -26.000 | -132.000 | 2.646.000 | |
| Najaarsnota 2022 mutatie | 533.288 | 583.391 | 1.069.663 | -28.261 | |
| Najaarsnota 2022 mutatie | 44.712 | 45.609 | 46.337 | 46.261 | |
| 572.000 | 603.000 | 984.000 | 2.664.000 | ||
| Najaarsnota 2022 | 572.000 | 603.000 | 984.000 | 2.664.000 | |
| Vrijval onvoorzien | -350.000 | ||||
| 222.000 | 603.000 | 984.000 | 2.664.000 | ||
| tekort | tekort | tekort | tekort | ||
| Bijstellingen voorjaarsnota 2023 | |||||
| Groter dan € 10.000 | |||||
| Programma 1 Ruimte | 89.100 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | |
| Programma 2 Sociaal domein | 753.466 | 58.433 | 58.433 | 58.433 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | 998.307 | 831.881 | 873.047 | 864.231 | |
| Totaal groter dan € 10.000 | 1.840.873 | 876.514 | 917.680 | 908.864 | |
| Kleiner dan € 10.000 | 128.127 | 47.486 | 50.320 | 50.136 | |
| Stand na voorjaarsnota | 2.191.000 | 1.527.000 | 1.952.000 | 3.623.000 | |
| tekort | tekort | tekort | tekort | ||
| Het nadeel wordt veroorzaakt door onderstaande posten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| P1.0001 | Leges straatwerk | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| P1.0004 | ODA bijstelling op basis van eerste begrotingswijziging | 47.000 | |||
| P1.0005 | Bodemonderzoek en sanering | 93.000 | |||
| P2.0001 | Bijdrage Giro 555 slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië | 27.268 | |||
| P2.0006 | Kinderopvang SMI-regeling | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| P2.0007 | Sociaal Domein Achterhoek, Contract- en Leveranciersmanagement | 30.494 | 23.433 | 23.433 | 23.433 |
| P2.0008 | Energietoeslag | 250.000 | |||
| P2.0009 | Laborijn uitvoeringslasten | 288.017 | |||
| P2.0010 | Vroegsignalering | 43.821 | |||
| P3.0004 | ICT indexering | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| P3.0005 | ICT migratie databases en servers naar Windows server | 30.500 | |||
| P3.0006 | ICT-samenwerking aandeel resultaat 2022 | -113.606 | |||
| P3.0010 | Loonbegroting | 1.100.200 | 1.004.550 | 1.050.800 | 1.080.800 |
| P3.0013 | WOZ inhuur extra bezwaarschriften | 50.000 | |||
| P3.0016 | Vrijval stelposten loon en prijscomensatie begroting 2023 | -301.000 | -301.000 | -301.000 | -301.000 |
| Overige posten | 361.306 | 135.017 | 132.767 | 93.767 | |
| 1.969.000 | 924.000 | 968.000 | 959.000 |