| Omschrijving | Krediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.0001 | Leges straatwerk | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| P1.0002 | Zwembaden bijstelling index | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | |
| P1.0003 | Gemeentetuin, dekking uit budget klimaatakkoord | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.0003 | Gemeentetuin, dekking uit budget klimaatakkoord. | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.0004 | ODA bijstelling op basis van eerste begrotingswijziging 2023 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.0005 | Bodemonderzoek en sanering | 93.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.0006 | Klimaatadaptatie | 12.900 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.0007 | Project Transitie Warmte restant 2022 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.0008 | Ruimtelijke Ordening eenmalige opbrengsten | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.0009 | P3 Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan dekken uit duurzaamheidsbudget | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | 89.100 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | ||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0001 | Bijdrage Giro 555 slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië | 27.268 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.0002 | Beschermd Wonen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.0003 | Brede Impuls Combinatiefuncties/Projectplan Talent | 21.873 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.0004 | Gemeenschapshuizen | 31.020 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.0005 | Inclusieve samenleving | 10.973 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.0006 | Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) -regeling | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| P2.0007 | Sociaal Domein Achterhoek (SDA) en Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) | 30.494 | 23.433 | 23.433 | 23.433 | |
| P2.0008 | Energietoeslag | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.0009 | Laborijn uitvoeringslasten | 288.017 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.0010 | 43.821 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 753.466 | 58.433 | 58.433 | 58.433 | ||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0001 | Overdracht gronden aan Broekstraat in erfpacht | -19.096 | ||||
| P3.0002 | Leges burgerzaken | 8.355 | 7.355 | 7.355 | -32.645 | |
| P3.0003 | P1: Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan dekken uit duurzaamheidsbudget | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0004 | ICT indexering | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
| P3.0005 | ICT migratie databases en servers naar Windows server 2012 naar 2016 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0006 | ICT-samenwerking aandeel resultaat 2022 | -113.606 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0007 | Schoonmaak indexering | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | |
| P3.0008 | Informatiebeveiliging begeleiding | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0009 | Hybride werken | 22.740 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0010 | Loonbegroting | 1.100.200 | 1.004.550 | 1.050.800 | 1.080.800 | |
| P3.0011 | Externe ondersteuning functiewaarderingsronde | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| P3.0012 | Rente bijstellingen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| P3.0013 | WOZ inhuur extra bezwaarschriften | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0014 | Lagere OZB opbrengst | 22.500 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0015 | Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 | -3.586 | 24.676 | 24.592 | 25.776 | |
| P3.0016 | Vrijval buffer loon- en prijsontwikkeling | -301.000 | -301.000 | -301.000 | -301.000 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 998.307 | 831.881 | 873.047 | 864.231 | ||
| Totaal Groot | 1.840.873 | 876.514 | 917.680 | 908.864 |