Een nota met een groen-rode draad.
Deze voorjaarsnota kleurt seizoengebonden groen, maar ook voorlopig rood. De groene draad heeft veelal betrekking op de gemaakte vorderingen op de gestelde doelen zoals opgenomen in de begroting 2023. De stoplichten kleuren veelal groen, ofwel de uitvoering ligt op schema, een enkele toegelichte uitzondering daargelaten.
Naast een update over de genoemde begrotingsdoelstellingen, zijn er nogal wat andere taakvelden waar nieuws over te melden valt. De afgelopen tijd zijn er twee specifieke pilots gestart op gebied van jeugdpreventie. Op de minder wordende mobiliteit van inwoners wordt zo snel als bekend professioneel ingesprongen met als doel het zo lang mogelijk zelfstandig houden van betrokkenen. Aanpalend wordt ouderenproject ‘Op je Plek’ structureel ingebed. Te lezen valt wat er gedaan is aan “meer (positieve) gezondheid minder zorg”. Gemeentelijke hulp wordt (natuurlijk) geboden aan gezinnen die getroffen zijn door de kinderopvang-toeslag en eveneens wordt getracht, mede in regionaal verband, de opgelopen werkdruk op gebied van zorg en veiligheid te beteugelen.
In het verlengde hiervan wordt ingezet op de opgaven voor de huisvesting van diverse aandachtsgroepen in het bijzonder en het aanjagen van woningbouw in het algemeen. Alle duurzame en klimatologische ontwikkelingen vergen (wo)manpower, net als het groene licht voor de Omgevingswet dat nu brandt op een ingangsdatum van 1 januari 2024.
De gemeentelijke dienstverlening richting burgers wordt steeds verder digitaal uitgebreid, dat kan in veel gevallen bijvoorbeeld al voor Nederlandse rijbewijzen. Het aantal bezwaren op de WOZ-beschikking steeg van 223 in 2022 naar maar liefst 975 begin dit jaar. Helder dat dit extra menskracht vraagt. Bij een door de provincie Gelderland opgezette cybertest, Troje genaamd, kwam Aalten van 46 Gelderse gemeenten als beste uit de bus. We doen dus ons best, maar rusten niet op onze lauweren, voor je het weet, staan de signalen weer op rood in deze business.
De financiële tussenstand geeft rode cijfers, met een voorlopig tekort voor 2023 van ongeveer 2,2 miljoen euro. Wanhopig worden we hier nog niet van, want ook vorig jaar was er in de voorjaarsnota nog een tekort van 1,5 miljoen euro voor 2022, maar mede dankzij de meicirculaire van vorig jaar eindigde 2022 toch bijzonder positief.
Belangrijkste oorzaak voor de gepresenteerde tekorten zit in de extra budgetten voor de loonbegroting, waar onder andere de afgesloten Cao een gat van € 750.000 slaat en er ook budget gevraagd wordt ter bestrijding van personele knelpunten. Zo blijft begroten in Aalten een kwestie van balanceren, met een grote afhankelijkheid van de algemene uitkering.
Niet uitgesloten moet worden dat er bij het opstellen van de begroting 2024 op de rem moet worden getrapt. Met deze onzekerheid is de boodschap van de provincie Gelderland om terughoudend te zijn met besluiten over nieuw beleid en investeringen. De wensen zijn legio, de middelen begrensd. De draad voor de op te stellen begroting 2024 is inmiddels door college en organisatie opgepakt en krijgt de komende maanden zijn beslag.
De opzet van de voorjaarsnota is overigens hetzelfde als de voorgaande keren. Alle wijzingen boven de
€ 10.000 worden toegelicht. Bedragen kleiner dan € 10.000 zijn achterin in een lijst verantwoord. Administratieve wijzigingen, budgettair neutrale aanpassingen (taakveld/programma overschrijdend) staan ook in een aparte bijlage.
Het college van burgemeester en wethouders.