| Rijlabels | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein | ||||||
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Aanpassing afschriving aan werkelijkeheid na afsluiten krediet | -493 | -493 | -493 | -493 | -493 |
| Belastingen bijstelling | -1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoud VRI nvt ivm nieuwe investering | -1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.3310 | Vrijval KVO | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| P1.3340 | Uitbreiding terassen | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval ruimte in budget Instelling toerisme (vanaf 2024 al meegenomen in de begroting) | -4.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.5520 | Gymzaal Bredevoort, afschrijving | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Sporthal Aladna Accent verlengd schooljaar 2023/2024 | -9.024 | -4.512 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzekeringen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| P1.5570 | Belastingen bijstelling | -2.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie pacht Slingeplas | -3.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwikkeling kernwinkelgebied Ondernemersfondse en SAP | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recreatie ruimte budget vrij laten vallen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.7720 | Riolering aanpassen rente over werkelijke boekwaarde 01-01-2023 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riolering aanpassen rente over werkelijke boekwaarde 01-01-2023 effect op saldo | 9.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering aanpassen rente over werkelijke boekwaarde 01-01-2023 effect op saldo | 9.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering aanpassen rente over werkelijke boekwaarde 01-01-2023 effect op saldo | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.7740 | Geluidshinder vrijval restant budget | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7750 | Verlaging begraafrechten | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8810 | Belastingen bijstelling | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruimtelijke ordening geen afschrijving en hogere leges inkomsten | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke ordening hogere leges inkomsten | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.8820 | Grondexploitatie Bekendijk-Zuid | -1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondexploitatie diversen | 9.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie Groene Kamer | -9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie Kern de Heurne | -9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie Kraaienboom | -2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie 't Warmelinck | -703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.8830 | Basisregistraties BAG, BGT structureel vrijval restant budget | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Bouw en woning toezicht | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uuthuuskes, project is afgesloten afronding | 471 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| Verzekeringen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | -13.914 | -14.185 | -9.673 | -9.673 | -9.673 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | Hogere lasten ivm congressen, opleidingen en trainingen B&W | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergeten indexering toe te passen op loonkosten Muziekonderwijs | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval dotatie voorziening wethouders | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.1120 | APV-leges incidenteel lager | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extra inzet Halt ivm incident kermis | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meer lijkschouwingen GGD | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.3330 | Weekmarkt elektra incidenteel hoger | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4420 | Begrote afschrijving structureel te hoog | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Belastingen bijstelling | -9.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.4430 | Bewegingsonderwijs Buurtschappen ruimte in budget betaalde huren aframen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagere bijdrage NME | -1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.5530 | Streektheater de Pol gestopt | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 | -4.575 |
| P2.5550 | Belastingen bijstelling | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monument lager vastgesteld | -791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.6620 | Lagere bijdrage AAJ 2023 | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6630 | BUIG-budgetten | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energietoeslag | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.6660 | Hulpmiddelen op basis van laatste raming oktober | 8.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6671 | Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, Jeugdzorg | -126 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| P2.7710 | Hogere bijdrage GGD agv NNZ en functiewaardering verpleegkundigen | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 27.519 | -7.273 | -7.273 | -7.273 | -7.273 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0020 | Bijstellling reisdocumenten/rijbewijzen | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Ahof onderzoek en advies voorbereiding renovatie en dak vervanging | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen bijstelling | -385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse bijstellingen | -233 | 306 | 431 | 212 | -206 | |
| P3.0040 | Aanpassing afschrijving aan werkelijkheid na afsluiten krediet | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Arbo, ziekteverzuim | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen bijstelling | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling abonnement (Inburgering) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Gem huis Dinxperlo jan+feb 2024 in 2023. In de begroting structureel vrij gevallen | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere wervingskosten als gevolg van toename aantal vacatures | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meer rechtszaken | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minder enquetes verzonden | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Representatie | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimte in begroting belasting voor 2023 en 2024 ivm elec daarna weer nodig ivm wetgeving | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimte in budget fiscale adviezen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verzekeringen | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| Vrijval BHV, arbo en veiligheid | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0050 | Rente personeelshypotheken | -4.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0070 | Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2023 | 173 | 68 | 119 | 338 | -244 |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -4.419 | 4.201 | 4.377 | 4.377 | 3.377 | |
| 9.186 | -17.257 | -12.569 | -12.569 | -13.569 |