Het begrotingssaldo komt voor 2023 van een behoorlijk tekort ten tijde van de voorjaarsnota 2023 uit een op een tekort van € 101.000 in deze najaarsnota. Daarnaast stellen we voor om 3,6 miljoen euro aan budgetten via de reserve overlopende posten over te hevelen naar 2024 (zie hiervoor bladzijde 23). Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo. In 2023 wordt de reserve weer leeg geboekt en worden de budgetten weer ingezet voor de beoogde doelen.
Het volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de najaarsnota. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s.
| (- teken houdt een voordeel in) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2023 | 2.191.000 | |||||
| Begroting 2024 | -7.000 | -38.000 | 3.746.000 | 4.855.000 | ||
| 2.191.000 | -7.000 | -38.000 | 3.746.000 | 4.855.000 | ||
| tekort | overschot | overschot | tekort | tekort | ||
| Bijstellingen najaarsnota 2023 | ||||||
| Groter dan € 10.000 | ||||||
| Programma 1 Ruimte | -450.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | |
| Programma 2 Sociaal domein | -558.712 | 542.257 | 525.569 | 525.569 | 525.569 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -1.090.474 | -536.000 | -554.000 | -342.000 | -1.515.000 | |
| Totaal groter dan € 10.000 | -2.099.186 | -32.743 | -67.431 | 144.569 | -1.028.431 | |
| Kleiner dan € 10.000 | 9.186 | -17.257 | -12.569 | -12.569 | -13.569 | |
| Stand na najaarsnota | 101.000 | -57.000 | -118.000 | 3.878.000 | 3.813.000 | |
| tekort | overschot | overschot | tekort | tekort | ||
| De grootste mutaties die effect hebben op het saldo: | ||||||
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| P1.0002 | Onderuitputting afschrijving wegen, zie overzicht kredieten | -130.000 | ||||
| P1.0009 | Ruimtelijke ordening hogere leges inkomsten | -90.000 | ||||
| P1.0010 | Bouwleges | -250.000 | ||||
| P2.0001 | Vrijval dotatie voorziening wethouders | -246.100 | ||||
| P2.0011 | Vrijval algemeen budget sociaal domein | -262.300 | ||||
| P2.0015 | BUIG-budgetten | 296.000 | ||||
| P2.0016 | Energietoeslag | 316.000 | ||||
| P2.0018 | Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, Jeugdzorg | -271.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| P2.0020 | Beschermd wonen | -330.000 | ||||
| P3.0011 | Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2023 | -859.000 | -543.000 | -561.000 | -3.490.000 | -1.522.000 |
| P3.0009 | Rente bijstelling | -198.000 | ||||
| Overig | -65.600 | 112.000 | 100.000 | 3.241.000 | 99.000 | |
| -2.090.000 | -50.000 | -80.000 | 132.000 | -1.042.000 |