| Lasten |
Primitieve raming |
Raming na wijziging 2023 |
Najaarsnota 2023 |
Raming na Najaarsnota 2023 |
| Programma 1 Ruimte |
|
|
|
|
| Verkeer en vervoer |
2.917.956 |
171.272 |
-171.639 |
2.917.589 |
| Parkeren |
13.439 |
-71 |
19.940 |
33.308 |
| Openbaar vervoer |
26.433 |
187.017 |
0 |
213.450 |
| Economische ontwikkeling |
41.371 |
70.000 |
-67.135 |
44.236 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
0 |
216.890 |
216.890 |
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen |
58.944 |
0 |
7.500 |
66.444 |
| Economische promotie |
198.487 |
15.000 |
10.607 |
224.094 |
| Sportaccommodaties |
1.521.273 |
138.053 |
312.825 |
1.972.151 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.682.551 |
156.611 |
-307.247 |
1.531.915 |
| Riolering |
1.549.658 |
-2 |
-26.618 |
1.523.038 |
| Afval |
1.626.776 |
0 |
0 |
1.626.776 |
| Milieubeheer |
1.382.411 |
1.558.622 |
-758.305 |
2.182.728 |
| Begraafplaatsen en crematoria |
273.750 |
3.500 |
-18.378 |
258.872 |
| Ruimte en leefomgeving |
1.088.978 |
1.447.927 |
-864.127 |
1.672.778 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) |
21.508 |
19.000 |
596.869 |
637.377 |
| Wonen en bouwen |
839.819 |
650.395 |
-87.314 |
1.402.900 |
| Programma 1 Ruimte |
13.243.354 |
4.417.324 |
-1.136.132 |
16.524.546 |
|
|
|
|
|
| Programma 2 Sociaal domein |
|
|
|
|
| Bestuur |
2.705.420 |
229.886 |
-905.906 |
2.029.400 |
| Crisisbeheersing en brandweer |
2.035.903 |
34.000 |
-8.667 |
2.061.236 |
| Openbare orde en veiligheid |
659.668 |
34.079 |
-19.686 |
674.061 |
| Openbaar basisonderwijs |
12.547 |
0 |
0 |
12.547 |
| Onderwijshuisvesting |
895.233 |
365.525 |
-319.270 |
941.488 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.241.680 |
629.320 |
79.062 |
1.950.062 |
| Sportbeleid en activering |
111.461 |
50.067 |
2.868 |
164.396 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
248.789 |
310.220 |
22.257 |
581.266 |
| Musea |
339.786 |
-5.420 |
1.809 |
336.175 |
| Cultureel erfgoed |
113.756 |
60.279 |
-22.803 |
151.232 |
| Media |
566.606 |
3.333 |
27.113 |
597.052 |
| Samenkracht en burgerparticipatie |
3.853.304 |
625.391 |
452.604 |
4.931.299 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
1.171.694 |
627 |
902.295 |
2.074.616 |
| Inkomensregelingen |
7.507.208 |
2.314.434 |
1.454.225 |
11.275.867 |
| WSW en beschut werk |
6.063.345 |
0 |
701.279 |
6.764.624 |
| Arbeidsparticipatie |
491.454 |
16.676 |
-34.460 |
473.670 |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
936.395 |
114.200 |
64.131 |
1.114.726 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Huishoudelijke hulp (Wmo) |
3.602.257 |
180.000 |
-340.150 |
3.442.107 |
| Begeleiding (Wmo) |
3.646.392 |
0 |
-606.266 |
3.040.126 |
| Dagbesteding (Wmo) |
145.556 |
0 |
-119.600 |
25.956 |
| Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
28.920 |
0 |
-23.920 |
5.000 |
| Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Jeugdzorg begeleiding |
1.006.174 |
2.372.615 |
-1.178.441 |
2.200.348 |
| Jeugdzorg behandeling |
2.553.360 |
-675.620 |
-1.630.916 |
246.824 |
| Jeugdzorg dagbesteding |
148.336 |
31.500 |
-71.011 |
108.825 |
| Jeugdzorg zonder verblijf overig |
23.920 |
0 |
-23.920 |
0 |
| Pleegzorg |
313.765 |
0 |
-106.439 |
207.326 |
| Gezinsgericht |
898.016 |
-883.664 |
-14.352 |
0 |
| Jeugdhulp met verblijf overig |
1.187.503 |
882.084 |
150.467 |
2.220.054 |
| Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
1.746.390 |
-1.696.996 |
1.568.939 |
1.618.333 |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
210.278 |
837 |
43.072 |
254.187 |
| Gesloten plaatsing |
4.784 |
1.580 |
936.293 |
942.657 |
| Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Beschermd wonen (Wmo) |
4.784 |
151.285 |
-113.082 |
42.987 |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
4.784 |
0 |
-4.784 |
0 |
| Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Jeugdbescherming |
440.018 |
0 |
-87.078 |
352.940 |
| Jeugdreclassering |
49.300 |
0 |
-19.136 |
30.164 |
| Volksgezondheid |
1.183.698 |
40.564 |
151.403 |
1.375.665 |
| Programma 2 Sociaal domein |
46.152.484 |
5.186.802 |
907.930 |
52.247.216 |
|
|
|
|
|
| Programma 3 Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
| Burgerzaken |
739.262 |
-28.955 |
51.006 |
761.313 |
| Beheer overige gebouwen en gronden |
420.605 |
30.275 |
189.013 |
639.893 |
| Overhead |
9.398.959 |
645.403 |
-772.848 |
9.271.514 |
| Treasury |
232.019 |
40.000 |
-3.506 |
268.513 |
| OZB woningen |
234.776 |
50.000 |
84.352 |
369.128 |
| OZB niet-woningen |
133.952 |
0 |
14.352 |
148.304 |
| Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Belastingen overig |
120.673 |
-1.500 |
-19.136 |
100.037 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF |
4.784 |
0 |
0 |
4.784 |
| Overige baten en lasten |
908.887 |
324.066 |
2.917.486 |
4.150.439 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) |
10.974 |
0 |
-10.974 |
0 |
| Mutaties reserves |
980.000 |
170.000 |
4.044.902 |
5.194.902 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering |
13.184.891 |
1.229.289 |
6.494.647 |
20.908.827 |
| Totaal lasten |
72.580.729 |
10.833.415 |
6.266.445 |
89.680.589 |