| Baten | Primitieve raming | Raming na wijziging 2023 | Najaarsnota 2023 | Raming na Najaarsnota 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | |||||
| Verkeer en vervoer | -64.260 | -30.000 | -51.500 | -145.760 | |
| Parkeren | -9.051 | 0 | 0 | -9.051 | |
| Openbaar vervoer | 0 | -140.263 | 0 | -140.263 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -216.890 | -216.890 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -36.926 | 2.292 | -3.000 | -37.634 | |
| Economische promotie | -229.450 | 0 | -35.575 | -265.025 | |
| Sportaccommodaties | -293.398 | 14.088 | -337.182 | -616.492 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -69.367 | -37.380 | 1.164 | -105.583 | |
| Riolering | -2.035.555 | 2 | 26.618 | -2.008.935 | |
| Afval | -2.022.498 | 0 | 0 | -2.022.498 | |
| Milieubeheer | -2.870 | -906.017 | -232.400 | -1.141.287 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -316.523 | 14.536 | 8.000 | -293.987 | |
| Ruimte en leefomgeving | -43.822 | -594.056 | -32.935 | -670.813 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | -26.786 | -90.000 | -519.734 | -636.520 | |
| Wonen en bouwen | -164.609 | -297.865 | -409.387 | -871.861 | |
| Programma 1 Ruimte | -5.315.115 | -2.064.663 | -1.802.821 | -9.182.599 | |
| Programma 2 Sociaal domein | |||||
| Bestuur | -47.912 | -3.724 | -1.069 | -52.705 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1.459 | 0 | 0 | -1.459 | |
| Openbare orde en veiligheid | -18.896 | 0 | -1.700 | -20.596 | |
| Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | -17.237 | -7.000 | 0 | -24.237 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -325.162 | -549.728 | -24.500 | -899.390 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | -26.317 | -22.004 | -48.321 | |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 0 | -303.500 | 0 | -303.500 | |
| Musea | -11.608 | 0 | 0 | -11.608 | |
| Cultureel erfgoed | -12.954 | -60.279 | 24.932 | -48.301 | |
| Media | 0 | 0 | -27.113 | -27.113 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -159.956 | -15.004 | -2.961.905 | -3.136.865 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -22.660 | -37.500 | -59.310 | -119.470 | |
| Inkomensregelingen | -4.149.500 | -291.732 | -497.422 | -4.938.654 | |
| WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 0 | 0 | -2.752 | -2.752 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huishoudelijke hulp (Wmo) | -250.000 | -5.000 | -1.071 | -256.071 | |
| Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | -286.702 | -286.702 | |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -20.000 | -19.881 | -195.518 | -235.399 | |
| Programma 2 Sociaal domein | -5.037.344 | -1.319.665 | -4.056.134 | -10.413.143 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||
| Burgerzaken | -288.873 | 16.310 | -2.350 | -274.913 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -260.621 | -34.297 | -118.932 | -413.850 | |
| Overhead | -180.536 | 5.599 | -113.185 | -288.122 | |
| Treasury | -554.844 | 0 | -32.560 | -587.404 | |
| OZB woningen | -3.637.861 | 52.500 | 0 | -3.585.361 | |
| OZB niet-woningen | -1.712.000 | -30.000 | 0 | -1.742.000 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | -194.793 | 10.000 | 0 | -184.793 | |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | -54.216.940 | -674.513 | -2.306.294 | -57.197.747 | |
| Overige baten en lasten | 0 | -2.191.000 | 0 | -2.191.000 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.181.802 | -4.603.686 | 2.165.831 | -3.619.657 | |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -62.228.270 | -7.449.087 | -407.490 | -70.084.847 | |
| Totaal baten | -72.580.729 | -10.833.415 | -6.266.445 | -89.680.589 |
Overzicht van baten en lasten
| Lasten | Primitieve raming | Raming na wijziging 2023 | Najaarsnota 2023 | Raming na Najaarsnota 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | 2.917.956 | 171.272 | -171.639 | 2.917.589 |
| Parkeren | 13.439 | -71 | 19.940 | 33.308 |
| Openbaar vervoer | 26.433 | 187.017 | 0 | 213.450 |
| Economische ontwikkeling | 41.371 | 70.000 | -67.135 | 44.236 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 216.890 | 216.890 |
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen | 58.944 | 0 | 7.500 | 66.444 |
| Economische promotie | 198.487 | 15.000 | 10.607 | 224.094 |
| Sportaccommodaties | 1.521.273 | 138.053 | 312.825 | 1.972.151 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.682.551 | 156.611 | -307.247 | 1.531.915 |
| Riolering | 1.549.658 | -2 | -26.618 | 1.523.038 |
| Afval | 1.626.776 | 0 | 0 | 1.626.776 |
| Milieubeheer | 1.382.411 | 1.558.622 | -758.305 | 2.182.728 |
| Begraafplaatsen en crematoria | 273.750 | 3.500 | -18.378 | 258.872 |
| Ruimte en leefomgeving | 1.088.978 | 1.447.927 | -864.127 | 1.672.778 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | 21.508 | 19.000 | 596.869 | 637.377 |
| Wonen en bouwen | 839.819 | 650.395 | -87.314 | 1.402.900 |
| Programma 1 Ruimte | 13.243.354 | 4.417.324 | -1.136.132 | 16.524.546 |
| Programma 2 Sociaal domein | ||||
| Bestuur | 2.705.420 | 229.886 | -905.906 | 2.029.400 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 2.035.903 | 34.000 | -8.667 | 2.061.236 |
| Openbare orde en veiligheid | 659.668 | 34.079 | -19.686 | 674.061 |
| Openbaar basisonderwijs | 12.547 | 0 | 0 | 12.547 |
| Onderwijshuisvesting | 895.233 | 365.525 | -319.270 | 941.488 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.241.680 | 629.320 | 79.062 | 1.950.062 |
| Sportbeleid en activering | 111.461 | 50.067 | 2.868 | 164.396 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 248.789 | 310.220 | 22.257 | 581.266 |
| Musea | 339.786 | -5.420 | 1.809 | 336.175 |
| Cultureel erfgoed | 113.756 | 60.279 | -22.803 | 151.232 |
| Media | 566.606 | 3.333 | 27.113 | 597.052 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.853.304 | 625.391 | 452.604 | 4.931.299 |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.171.694 | 627 | 902.295 | 2.074.616 |
| Inkomensregelingen | 7.507.208 | 2.314.434 | 1.454.225 | 11.275.867 |
| WSW en beschut werk | 6.063.345 | 0 | 701.279 | 6.764.624 |
| Arbeidsparticipatie | 491.454 | 16.676 | -34.460 | 473.670 |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 936.395 | 114.200 | 64.131 | 1.114.726 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3.602.257 | 180.000 | -340.150 | 3.442.107 |
| Begeleiding (Wmo) | 3.646.392 | 0 | -606.266 | 3.040.126 |
| Dagbesteding (Wmo) | 145.556 | 0 | -119.600 | 25.956 |
| Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 28.920 | 0 | -23.920 | 5.000 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdzorg begeleiding | 1.006.174 | 2.372.615 | -1.178.441 | 2.200.348 |
| Jeugdzorg behandeling | 2.553.360 | -675.620 | -1.630.916 | 246.824 |
| Jeugdzorg dagbesteding | 148.336 | 31.500 | -71.011 | 108.825 |
| Jeugdzorg zonder verblijf overig | 23.920 | 0 | -23.920 | 0 |
| Pleegzorg | 313.765 | 0 | -106.439 | 207.326 |
| Gezinsgericht | 898.016 | -883.664 | -14.352 | 0 |
| Jeugdhulp met verblijf overig | 1.187.503 | 882.084 | 150.467 | 2.220.054 |
| Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.746.390 | -1.696.996 | 1.568.939 | 1.618.333 |
| Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 210.278 | 837 | 43.072 | 254.187 |
| Gesloten plaatsing | 4.784 | 1.580 | 936.293 | 942.657 |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschermd wonen (Wmo) | 4.784 | 151.285 | -113.082 | 42.987 |
| Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 4.784 | 0 | -4.784 | 0 |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbescherming | 440.018 | 0 | -87.078 | 352.940 |
| Jeugdreclassering | 49.300 | 0 | -19.136 | 30.164 |
| Volksgezondheid | 1.183.698 | 40.564 | 151.403 | 1.375.665 |
| Programma 2 Sociaal domein | 46.152.484 | 5.186.802 | 907.930 | 52.247.216 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | 739.262 | -28.955 | 51.006 | 761.313 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 420.605 | 30.275 | 189.013 | 639.893 |
| Overhead | 9.398.959 | 645.403 | -772.848 | 9.271.514 |
| Treasury | 232.019 | 40.000 | -3.506 | 268.513 |
| OZB woningen | 234.776 | 50.000 | 84.352 | 369.128 |
| OZB niet-woningen | 133.952 | 0 | 14.352 | 148.304 |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen overig | 120.673 | -1.500 | -19.136 | 100.037 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | 4.784 | 0 | 0 | 4.784 |
| Overige baten en lasten | 908.887 | 324.066 | 2.917.486 | 4.150.439 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 10.974 | 0 | -10.974 | 0 |
| Mutaties reserves | 980.000 | 170.000 | 4.044.902 | 5.194.902 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | 13.184.891 | 1.229.289 | 6.494.647 | 20.908.827 |
| Totaal lasten | 72.580.729 | 10.833.415 | 6.266.445 | 89.680.589 |