Budgetten die in het jaar niet benut worden maar waar nog wel een bestemming voor is, storten we in de reserve overlopende posten. In een volgende jaarschijf worden de betreffende budgetten weer verhoogd en gedekt uit de reserve, zodat deze volledig vrijvalt. Ze hebben geen effect op het begrotingssaldo.
| Omschrijving | 2023 | 2024 | |
| Programma 1 Ruimte | |||
| P1.3310 | UP22 4a. Voldoende vestingsplekken voor bedrijven en ZZP'ers | -50.000 | 50.000 |
| P1.3340 | UP22 4j. Opstellen horecavisie | -6.600 | 6.600 |
| P1.5520 | UP22 5d. Startnotitie toekomst zwembaden | -27.000 | 27.000 |
| P1.5570 | Plattelandsontwikkeling, landschapsregeling | -24.000 | 24.000 |
| P1.7740 | Duurzaamheid/Klimaat | -1.039.000 | 1.039.000 |
| P1.8810 | Budget noodzakelijke investeringen ruimtelijke ordening | -59.000 | 59.000 |
| Centrumvisie plan Dinxperlo | -151.000 | 151.000 | |
| Diverse projecten Omgevingswet | -300.000 | 300.000 | |
| P1.8830 | Project Halve Maan Bredevoort | -25.000 | 25.000 |
| UP22 3n. Stimuleren gezonde leefstijl (openbare ruimte en gezonde leefomgeving) | -50.000 | 50.000 | |
| Woonbeleid | -45.000 | 45.000 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | -1.776.600 | 1.776.600 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | |||
| P2.0010 | Wet open overheid | -26.000 | 26.000 |
| P2.1120 | Wet goed verhuuderschap | -25.786 | 25.786 |
| P2.6610 | Brede impuls/Projectplan Talent | -87.216 | 87.216 |
| Inclusie | -34.000 | 34.000 | |
| Oekraïne | -1.430.000 | 1.430.000 | |
| P2.6620 | Stichting Veilig Thuis | -9.655 | 9.655 |
| P2.6681 | Beschermd wonen pilot inloop | -65.000 | 65.000 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -1.677.657 | 1.677.657 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||
| P3.0040 | Externe ondersteuning organisatiebrede functiewaarderingsronde | -35.000 | 35.000 |
| Informatiebeveiliging begeleiding | -25.000 | 25.000 | |
| Join naar de cloud | -17.000 | 17.000 | |
| Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan | -50.000 | 50.000 | |
| P3.0100 | Reserve mutaties overlopende posten | 3.581.257 | -3.581.257 |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 3.454.257 | -3.454.257 |
Programma 1 Ruimte
P1.3310 UP22 4a. Voldoende vestingsplekken voor bedrijven en ZZP'ers € 50.000
P1.3340 UP22 4j. Opstellen horecavisie € 6.600
P1.5520 UP22 5d. Startnotitie toekomst zwembaden € 27.000
P1.5570 Plattelandsontwikkeling, landschapsregeling € 24.000
Een budget van € 24.000 dat dient als cofinanciering in de provinciale landschapsregeling doorschuiven naar 2024. Inzetten als cofinanciering aanvraag subsidie Landschap en Biodiversiteit Provincie Gelderland.
P1.7740 Duurzaamheid/Klimaat € 1.039.000
In 2023 is de formatie voor vraagstukken rondom klimaat en energiebeleid verder uitgebreid. Mede dankzij deze uitbreiding zijn diverse projecten rondom dit thema opgestart. In 2024 wordt dit verder opgepakt en is de verwachting dat we deze budgetten nodig hebben voor onderzoeken en investeringen voor de uitvoering van het energie en klimaatbeleid en voor diverse andere projecten in het kader van duurzaamheid. Hier onder vallen onder andere project subsidieregeling woning verduurzamen, project transitievisie warmte,
klimaatakkoord en strategie, uitvoering biodiversiteitsplan en klimaat adaptiestrategie.
P1.8810 Diverse projecten Omgevingswet € 300.000
• Omgevingswet invoeringskosten € 95.000. Momenteel zijn we bezig met het implementeren van de omgevingswet. Dit krijgt in 2024 zijn vervolg met het omgevingsplan en het verder verfijnen van het DSO.
• Omgevingsvisie € 19.000. In 2023 is gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Het heeft een doorloop in 2024 en 2025. Om de omgevingsvisie op te stellen gaat er inhuur plaatst vinden.
• Omgevingswet VTH € 12.000. In 2023 is er nieuw VTH beleid opgesteld. In 2024 wordt er aandacht besteed aan extra toezicht en handhaving.
• Omgevingswet Manier van Werken € 100.000
• Omgevingsplan € 54.000
• Omgevingswet programma € 20.000
P1.8810 Centrumvisie plan Dinxperlo € 151.000
De subsidieregeling van de regiodeal is verlengd tot eind 2024. We hadden de regio daarom gevraagd omdat de planvorming bij de ontwikkeling van de supermarkten en ook voor de uitvoering van de vastgestelde regeling kwaliteitsimpuls centrum Dinxperlo meer tijd vergen. Dat komt voornamelijk door de gespannen marktsituatie en de gestegen prijzen. Maar bij de supermarkten ook door de complexe planontwikkeling. De (infra-)aanpak van het Prins Clausplein, het winkelcentrum, de Allee en de Heelweg is inmiddels wel volgens planning gestart. De aanbesteding van “De Wegwijzer” is afgerond en de verdere ontwikkeling loopt. Ook wordt er al volop geparkeerd op de nieuwe parkeerplaats aan de Wilhelminastraat.
P1.8830 Project Halve Maan Bredevoort € 25.000
We zijn met het Waterschap in overleg over koppelkansen voor dit gebied, dit in relatie tot Vestingpark en verkenning initiatief Slingeplas. Budget doorschuiven naar 2024.
P1.8830 UP22 3n. Stimuleren gezonde leefstijl (openbare ruimte en gezonde leefomgeving) € 50.000
Voor de zomer is een voorstel projectscan opgesteld. De verwachting is dat in het najaar de voorbereidingen starten en dat in 2024 de uitvoering plaatsvindt.
P1.8830 Woonbeleid € 45.000
Dit vraagt de komende tijd de nodige aandacht en extra inzet. De inhuur is dan ook verlengd tot medio 2024.
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 Wet open overheid € 26.000
Via de meicirculaire 2021 zijn zowel structurele middelen als incidentele middelen vrijgemaakt voor de Wet open overheid (Woo). De niet gebruikte middelen ad € 26.000 schuiven we door naar 2024 voor onder
andere het project informatie op orde en de verdere implementatie van de te publiceren documenten.
P2.1120 Wet goed verhuurderschap € 25.786
Per 1 jul 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Uit deze wet volgt een aantal verplichtingen, waaronder het inrichten van een meldpunt. Bij dit meldpunt kunnen huurders, woningzoekenden en anderen terecht met signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Ook kan bij het meldpunt om advies gevraagd
worden, bijvoorbeeld over de gang naar de Huurcommissie. Op basis van de binnengekomen meldingen kunnen gemeenten nader onderzoek doen en daar waar nodig overgaan tot handhaving. In de meicirculaire 2023 zijn extra middelen voor deze wet toegekend aan de gemeentes.
P2.6610 Brede Impuls/Projectplan Talent € 87.216
Het college heeft op 16 augustus 2022 besloten om het plan Talent vanaf 1 september 2022 te continueren voor een periode van drie jaar. Per 1 januari 2023 was sprake van een financiële reserve van € 73.123. We verwachten dat deze reserve per 1 januari 2024 stijgt naar een bedrag van € 87.216. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2024.
P2.6610 Oekraïne € 1.430.000
De werkgroep huisvesting aandachtsgroepen rondt de inventarisatie eind 2023 af. Dit levert een aantal
concrete locaties en panden op voor het huisvestingsvraagstuk van aandachtsgroepen. Eind 2023 wordt gestart met de realisatie. De verwachting is dat er investeringen gedaan moeten worden om de doelstellingen te realiseren. Het college stelt voor het restant bedrag over hevelen naar 2024 en in te zetten voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
P2.6610 Inclusie € 34.000
Het project inclusie heeft het laatste half jaar stilgelegen. Vanaf het nieuwe jaar gaan we hiermee weer volop aan de slag. We gaan in 2024 voor de regenbooggemeente. Daarbij wordt gekeken wat we in 2024 nog meer kunnen oppakken waaronder laaggeletterdheid.
P2.6620 Stichting Veilig Thuis € 9.655
Het overschot in 2023 gaan we in 2024 inzetten voor deskundigheidsbevordering op het thema aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
P2.6681 Beschermd wonen pilot inloop € 65.000
Voor beschermd wonen verlopen de geldstromen via de centrumgemeente Doetinchem. Wel indiceren de lokale gemeenten de nieuwe cliënten zelf met ingang van 2023. Dit jaar hebben we gelden ontvangen; een gedeelte hiervan wordt in 2024 ingezet voor de pilot inloop.
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0040 Externe ondersteuning organisatiebrede functiewaarderingsronde € 35.000
De bijraming van € 35.000 uit de Voorjaarsnota 2023 voor de kosten externe ondersteuning organisatie-brede functiewaarderingsronde wordt doorgeschoven naar 2024, omdat de implementatie van deze functiewaardering vertraging heeft opgelopen.
P3.0040 Informatiebeveiliging begeleiding € 25.000
Business Continuity Management gaat over de mate waarin wij als gemeente voorbereid zijn op calamiteiten. Denk aan langdurige uitval van elektriciteit of dataverbindingen, een pandemie zoals Corona, een ransomware aanval of andere cyberdreiging. Doelstelling hierbij is om de voorbereiding zodanig op orde te hebben, dat de impact van een calamiteit zo klein mogelijk blijft en dat essentiële dienstverlening zou spoedig mogelijk hervat kan worden. Het budget van € 25.000, nodig voor advies, begeleiding en realisatie op dit vlak, schuiven we door naar 2024.
P3.0040 Join naar de cloud € 17.000
Sinds 2016 werkt de organisatie digitaal en zaakgericht en maakt hierbij gebruik van de applicatie
Join Zaak & Document. De applicatie draait op dit moment lokaal, maar gaat over naar de cloud. De voorbereidingen zijn in het 4e kwartaal van dit jaar gestart en lopen door in 2024. Diverse implementatiekosten worden dan ook in 2024 gemaakt. We hevelen € 17.000 uit 2023 over naar 2024.
P3.0040 Opstellen duurzaam meerjaren onderhoudsplan € 50.000
Het lukt dit jaar niet meer om de DMJOP’s op te laten stellen. Het budget van € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2024.
P3.0100 Reserve mutaties overlopende posten € 4.140.404
Zie de betreffende programma’s.