Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000
Voortgang activiteiten
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000
Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 - Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000Rijlabels |
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Groot |
||||||
Programma 1 Ruimte |
||||||
P1.0001 |
Leges straatwerk |
-60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0002 |
Vrijval afschrijving wegen |
-24.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0003 |
Vrijval afschrijving openbare verlichting |
-430.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0004 |
Gemeentetuin |
-39.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0005 |
Leges bestemmingsplannen |
-50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0006 |
Bijdrage regiodeal versnellen woningbouw |
-22.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0007 |
Leges omgevingsvergunningen en kosten inhuur |
-51.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0008 |
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) |
146.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0008 |
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) |
70.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
Totaal Programma 1 Ruimte |
-460.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
|
Programma 2 Sociaal Domein |
||||||
P2.0001 |
Jeugdhulp en Wmo |
-245.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0002 |
P3: Wet Open Overheid naar taakveld overhead |
-70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0003 |
Wet betaalbare huur |
-28.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0004 |
Lijkschouwing |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0005 |
Wet goed verhuurderschap |
-26.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0006 |
Dwangsommen |
-18.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0007 |
VNOG demarcatiekosten |
-17.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0008 |
Cliënt ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp |
-17.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0009 |
Inkoop Sociaal Domein Achterhoek (SDA) |
32.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0010 |
Monitoringssysteem Figulus Welzijn |
13.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
P2.0011 |
Kinderopvangtoeslag SMI |
28.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0012 |
P3: Intensivering transitie Sociaal Domein naar taakveld overhead |
-90.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0013 |
Preventie jeugd |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0014 |
Kinderopvang toeslagenaffaire |
-17.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0015 |
BUIG |
110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0016 |
Educatief Kindpakket |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0017 |
Laborijn |
-21.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0018 |
Chronisch zieken |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0019 |
Beschermd wonen |
-26.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 2 Sociaal Domein |
-427.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||||
P3.0001 |
Burgerzaken leges |
-27.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0002 |
P3: Grensgemeente opbrengsten naar taakveld overhead |
-17.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0003 |
Pand 't Slaa 5 - 7 |
41.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
P3.0004 |
Recht van opstal Liander |
-54.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0005 |
ICT-samenwerking |
146.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0006 |
Inhuur personeel in verband met langdurige uitval in publiekgerichte functies |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0007 |
Materieel |
98.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
P3.0008 |
Dividend |
-22.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0009 |
Rentebijsteling |
-54.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0010 |
Algemene uitkering, decembercirculaire 2024, mei- en septembercirculaire 2025 |
-1.938.000 |
-208.000 |
-138.000 |
-106.000 |
-74.000 |
P3.0011 |
Uitvoeringsprogramma 2022-2026 |
-97.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0012 |
Suppletie BCF/BTW |
-38.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0013 |
Vennootschapsbelasting |
-12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0014 |
Diverse overhevelingen vanuit de andere programma's naar taakveld overhead |
107.000 |
-115.000 |
-115.000 |
-115.000 |
-115.000 |
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering |
-1.787.000 |
-338.000 |
-268.000 |
-236.000 |
-204.000 |
|
Totaal Groot |
-2.674.000 |
-213.000 |
-143.000 |
-111.000 |
-79.000 |