Totaal financieel overzicht
Voortgang activiteiten
Totaal financieel overzicht
Terug naar navigatie - Totaal financieel overzicht - Totaal financieel overzichtHet volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de Najaarsnota 2025. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s.
(- teken houdt een voordeel in) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2025 |
-441.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Begroting 2026 |
0 |
-484.000 |
848.000 |
2.607.000 |
2.220.000 |
|
Ontiwkkelingen met financiele consequenties begroting 2026 |
0 |
312.000 |
832.000 |
1.322.000 |
1.322.000 |
|
-441.000 |
-172.000 |
1.680.000 |
3.929.000 |
3.542.000 |
||
Bijstellingen najaarsnota 2025 |
||||||
Groter dan € 10.000 |
||||||
Programma 1 Ruimte |
-460.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
115.000 |
|
Programma 2 Sociaal domein |
-427.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Programma 3 Bedrijfsvoering |
-1.787.000 |
-338.000 |
-268.000 |
-236.000 |
-204.000 |
|
Totaal groter dan € 10.000 |
-2.674.000 |
-213.000 |
-143.000 |
-111.000 |
-79.000 |
|
Kleiner dan € 10.000 |
-11.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
|
Stand na najaarsnota |
-3.126.000 |
-354.000 |
1.568.000 |
3.849.000 |
3.494.000 |
|
overschot |
overschot |
tekort |
tekort |
tekort |
||
Mutaties boven de € 100.000 die effect hebben op het saldo |
||||||
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
P1.0003 |
Vrijval afschriijving |
-430.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0010 |
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) |
146.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0001 |
Jeugdhulp en Wmo |
-245.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0015 |
BUIG |
110.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0005 |
ICT-samenwerking |
146.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0010 |
Algemene uitkering |
-1.938.000 |
-208.000 |
-138.000 |
-106.000 |
-74.000 |
Overige bijtstellingen kleiner dan € 100.000 |
-463.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
|
-2.674.000 |
-213.000 |
-143.000 |
-111.000 |
-79.000 |