Overzicht van baten en lasten
Voortgang activiteiten
Baten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - BatenBaten |
Primitieve |
Raming na wijziging 2025 |
Najaarsnota 2025 |
Raming na |
|
|---|---|---|---|---|---|
raming |
Najaarsnota 2025 |
||||
Programma 1 Ruimte |
|||||
Verkeer en vervoer |
-102 |
-102 |
-71 |
-172 |
|
Parkeren |
-1 |
-1 |
0 |
-1 |
|
Openbaar vervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Economische ontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-25 |
-25 |
-46 |
-71 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen |
-38 |
-38 |
0 |
-38 |
|
Economische promotie |
-312 |
-312 |
0 |
-312 |
|
Sportaccommodaties |
-310 |
-321 |
0 |
-321 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-68 |
-69 |
5 |
-64 |
|
Riolering |
-2.338 |
-2.528 |
218 |
-2.310 |
|
Afval |
-2.357 |
-2.364 |
0 |
-2.364 |
|
Milieubeheer |
-610 |
-5.068 |
-1.654 |
-6.721 |
|
Begraafplaatsen en crematoria |
-327 |
-327 |
-5 |
-332 |
|
Ruimte en leefomgeving |
-58 |
-745 |
-246 |
-991 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) |
-870 |
-1.145 |
-33 |
-1.178 |
|
Wonen en bouwen |
-162 |
-549 |
-57 |
-606 |
|
Programma 1 Ruimte |
-7.578 |
-13.594 |
-1.887 |
-15.481 |
|
Programma 2 Sociaal domein |
|||||
Bestuur |
-48 |
-48 |
-1 |
-49 |
|
Crisisbeheersing en brandweer |
-2 |
-2 |
-3 |
-4 |
|
Openbare orde en veiligheid |
-20 |
-20 |
-21 |
-41 |
|
Openbaar basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onderwijshuisvesting |
-36 |
-36 |
1 |
-35 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-338 |
-378 |
-203 |
-581 |
|
Sportbeleid en activering |
-237 |
-254 |
0 |
-254 |
|
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
0 |
-32 |
-94 |
-125 |
|
Musea |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cultureel erfgoed |
-13 |
-34 |
0 |
-34 |
|
Media |
-88 |
-88 |
61 |
-27 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
-1.213 |
-4.161 |
-22 |
-4.182 |
|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
0 |
0 |
-17 |
-17 |
|
Toegang eerstelijnsvoorziening Wmo 25 |
0 |
0 |
-27 |
-27 |
|
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 |
-23 |
-23 |
0 |
-23 |
|
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal |
0 |
-50 |
-15 |
-65 |
|
Inkomensregelingen |
-6.633 |
-6.633 |
488 |
-6.145 |
|
WSW en beschut werk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Arbeidsparticipatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
-276 |
-276 |
0 |
-276 |
|
Begeleiding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dagbesteding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeughulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PGB Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PGB Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beschermd wonen (Wmo) |
0 |
0 |
-2 |
-2 |
|
Jeugdbescherming |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdreclassering |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Volksgezondheid |
-166 |
-173 |
-13 |
-186 |
|
Programma 2 Sociaal domein |
-9.093 |
-12.207 |
132 |
-12.075 |
|
Programma 3 Bedrijfsvoering |
|||||
Burgerzaken |
-520 |
-816 |
-192 |
-1.007 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden |
-306 |
-565 |
-670 |
-1.235 |
|
Overhead |
-165 |
-165 |
-90 |
-255 |
|
Treasury |
-585 |
-588 |
-77 |
-666 |
|
OZB woningen |
-3.941 |
-3.996 |
-3 |
-3.999 |
|
OZB niet-woningen |
-1.855 |
-1.870 |
2 |
-1.868 |
|
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belastingen overig |
-110 |
-101 |
4 |
-97 |
|
Algemene uitkering en overige uitkering GF |
-64.213 |
-64.827 |
-2.710 |
-67.537 |
|
Overige baten en lasten |
0 |
0 |
-38 |
-38 |
|
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties reserves |
-791 |
-9.107 |
2.098 |
-7.008 |
|
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programma 3 Bedrijfsvoering |
-72.486 |
-82.035 |
-1.675 |
-83.710 |
|
Totaal baten |
-89.157 |
-107.836 |
-3.430 |
-111.266 |
Lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - LastenLasten |
Primitieve |
Raming na wijziging 2025 |
Najaarsnota 2025 |
Raming na |
|---|---|---|---|---|
raming |
Najaarsnota 2025 |
|||
Programma 1 Ruimte |
||||
Verkeer en vervoer |
3.625 |
4.934 |
-1.508 |
3.425 |
Parkeren |
39 |
54 |
-23 |
32 |
Openbaar vervoer |
19 |
19 |
0 |
19 |
Economische ontwikkeling |
48 |
101 |
-48 |
53 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
25 |
25 |
46 |
71 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
75 |
75 |
0 |
75 |
Economische promotie |
219 |
231 |
-10 |
221 |
Sportaccommodaties |
2.121 |
2.054 |
-268 |
1.786 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.973 |
2.313 |
-198 |
2.115 |
Riolering |
1.761 |
1.884 |
-218 |
1.666 |
Afval |
1.905 |
1.905 |
0 |
1.905 |
Milieubeheer |
1.561 |
6.262 |
1.495 |
7.757 |
Begraafplaatsen en crematoria |
289 |
293 |
13 |
306 |
Ruimte en leefomgeving |
1.042 |
2.483 |
-72 |
2.411 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) |
858 |
898 |
217 |
1.115 |
Wonen en bouwen |
938 |
3.886 |
-2.468 |
1.419 |
Programma 1 Ruimte |
16.498 |
27.417 |
-3.043 |
24.374 |
Programma 2 Sociaal domein |
||||
Bestuur |
2.408 |
3.102 |
-818 |
2.284 |
Crisisbeheersing en brandweer |
2.067 |
2.053 |
20 |
2.072 |
Openbare orde en veiligheid |
1.073 |
1.147 |
-53 |
1.094 |
Openbaar basisonderwijs |
8 |
8 |
0 |
8 |
Onderwijshuisvesting |
1.093 |
1.702 |
-402 |
1.300 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.329 |
1.349 |
219 |
1.568 |
Sportbeleid en activering |
507 |
611 |
-5 |
606 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
241 |
297 |
81 |
378 |
Musea |
369 |
373 |
0 |
373 |
Cultureel erfgoed |
123 |
146 |
0 |
146 |
Media |
648 |
806 |
-61 |
745 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
4.096 |
6.720 |
-527 |
6.193 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
0 |
270 |
-173 |
97 |
Toegang eerstelijnsvoorziening Wmo |
258 |
255 |
18 |
274 |
Toegang eerstelijnsvoorziening Jeugd 25 |
677 |
733 |
2 |
735 |
Toegang eerstelijnsvoorziening Integraal |
17 |
67 |
6 |
73 |
Inkomensregelingen |
11.030 |
11.077 |
-352 |
10.725 |
WSW en beschut werk |
6.451 |
6.499 |
314 |
6.813 |
Arbeidsparticipatie |
557 |
617 |
37 |
654 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
988 |
988 |
-3 |
985 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
3.883 |
3.883 |
46 |
3.930 |
Begeleiding (Wmo) |
3.124 |
3.124 |
503 |
3.626 |
Dagbesteding (Wmo) |
27 |
27 |
5 |
32 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
5 |
5 |
3 |
8 |
Jeughulp ambulant lokaal |
610 |
610 |
5.193 |
5.803 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
4.885 |
4.885 |
-4.885 |
0 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
68 |
68 |
|
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
395 |
395 |
1.893 |
2.288 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
3.806 |
3.806 |
-2.855 |
951 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
98 |
98 |
37 |
135 |
PGB Wmo |
522 |
522 |
-193 |
329 |
PGB Jeugd |
46 |
46 |
39 |
85 |
Beschermd wonen (Wmo) |
31 |
356 |
-85 |
271 |
Jeugdbescherming |
370 |
370 |
-133 |
237 |
Jeugdreclassering |
33 |
33 |
42 |
75 |
Coördinatie en beleid Wmo |
1.117 |
969 |
0 |
969 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
1.117 |
861 |
0 |
861 |
Volksgezondheid |
1.491 |
1.621 |
8 |
1.629 |
Programma 2 Sociaal domein |
55.500 |
60.430 |
-2.012 |
58.418 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||
Burgerzaken |
1.003 |
1.088 |
198 |
1.286 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
1.019 |
2.605 |
333 |
2.937 |
Overhead |
11.693 |
11.710 |
457 |
12.168 |
Treasury |
332 |
134 |
183 |
317 |
OZB woningen |
277 |
266 |
13 |
279 |
OZB niet-woningen |
170 |
159 |
0 |
159 |
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belastingen overig |
114 |
114 |
1 |
115 |
Algemene uitkering en overige uitkering GF |
6 |
5 |
0 |
5 |
Overige baten en lasten |
1.205 |
2.568 |
2.486 |
5.055 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
12 |
12 |
-12 |
0 |
Mutaties reserves |
1.328 |
1.328 |
4.825 |
6.153 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
17.159 |
19.989 |
8.485 |
28.474 |
Totaal lasten |
89.157 |
107.836 |
3.430 |
111.266 |