Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2027 en verder
Voortgang activiteiten
Het college heeft een aantal opgaven geïdentificeerd die naar verwachting een financiële impact zullen hebben in de jaren ná 2026. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij het uitvoeringsprogramma of vloeien voort uit eerder door de raad genomen besluiten. Onderstaand een actualisatie van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2027 en verder op basis van de Najaarsnota 2025.
Nr. |
Omschrijving |
I/S |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand na najaarsnota 2025 |
(A) |
-354 |
1.568 |
3.849 |
3.494 |
|
overschot |
tekort |
tekort |
tekort |
|||
Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2027 en verder |
||||||
Structureel |
||||||
P1.3 |
Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo maatschappelijk deel investeringen buitenruimte |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P1.3 |
Herontwikkeling Schaersvoorde Dinxperlo wonen |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P1.4 |
Meerjarenonderhoudsplan wegen |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P1.5 |
Programma duurzaamheid uitvoering |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P1.6 |
Gebiedsontwikkeling Slingeplas – ‘t Broock, stichtingskosten sport-/clubgebouw |
S |
0 |
0 |
80 |
80 |
P1.6 |
Gebiedsontwikkeling Slingeplas – ‘t Broock, mogelijke dekking huur sportvereniging |
S |
0 |
0 |
PM |
PM |
P3.5 |
Verduurzaming gebouwen (DMJOP) |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P3.6 |
't Slaa 5 - 7 verbouwing |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
Totaal structurele mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2027 en verder |
(B) |
0 |
0 |
80 |
80 |
|
Incidenteel |
||||||
P1.6 |
Gebiedsontwikkeling Slingeplas – ‘t Broock grondexploitatie |
I |
0 |
1.864 |
0 |
0 |
P1.6 |
Gebiedsontwikkeling Slingeplas – ‘t Broock, grondexploitatie, dekking Reserve Grondexploitatie |
-567 |
||||
P1.6 |
Gebiedsontwikkeling Slingeplas – ‘t Broock, grondexploitatie, dekking Algemene Reserve |
I |
0 |
-1.297 |
0 |
0 |
P1.7 |
Uitbreiding bedrijventerrein Aalten |
I |
0 |
PM |
PM |
PM |
P1.8 |
Uitleglocatie woningbouw Kern Aalten |
I |
0 |
PM |
PM |
PM |
P1.9 |
Woningbouw Singel 1 |
I |
0 |
PM |
PM |
PM |
P1.9 |
Woningbouw Singel 2 (eventueel tijdelijke opvanglocatie) |
I |
0 |
PM |
PM |
PM |
P2.4 |
IKC De Triangel, voorzieningen tijdelijke huisvesting en uitbreiding parkeerplaatsen |
I |
0 |
PM |
PM |
PM |
P2.5 |
Crossfire |
I en/of S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P2.6 |
Beleidsvisie beweegvriendelijke leefomgeving |
I en/of S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P2.6 |
Sportvoorzieningenbeleid |
I en/of S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P2.8 |
Uitvoeringsplan inclusie |
I en/of S |
0 |
PM |
PM |
PM |
P2.9 |
Uitvoeringsplan Herinrichten Toegang / Sterker Lokaal Team |
I en/of S |
0 |
PM |
PM |
PM |
Totaal incidentele mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2027 en verder |
(C) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mogelijke opties ombuigingsplan |
||||||
Toeristenbelasting verhogen van € 1,55 naar € 2,00 p.p.p.n. = € 45.000 |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
|
Subsidies verenigingen (totale subsidies € 100.000) |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
|
OZB verhogen 1% = € 55.000 |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
|
Geen indexering toepassen (1% is € 100.000) |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
|
Ombuigingsplan 2026 |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
|
Leges verhogen (100% kostendekkenheid waar mogelijk) |
S |
0 |
PM |
PM |
PM |
|
Totaal mogelijke opties ombuigingen |
(D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties en opties ombuigingen |
(A + B + C + D) |
0 |
0 |
80 |
80 |
|
Saldo na mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties en opties ombuigingen |
-354 |
1.568 |
3.929 |
3.574 |
||
overschot |
tekort |
tekort |
tekort |
|||
Mogelijke ontwikkelingen met financiële voordelen |
||||||
Besparingsopgave Hervormingsagenda Jeugdzorg (indexatie na 2019) |
S |
0 |
0 |
-762 |
-762 |
|
Gemeentefonds, herverdelingseffect invoering nieuw verdeelmodel (erg onzeker) |
S |
0 |
-1.285 |
-1.285 |
-1.285 |
|
Totaal mogelijke ontwikkelingen met financiële voordelen |
0 |
-1.285 |
-2.047 |
-2.047 |
||
Saldo na mogelijke ontwikkelingen met financiële voordelen |
-354 |
283 |
1.882 |
1.527 |
||
overschot |
tekort |
tekort |
tekort |