Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000
Voortgang activiteiten
Rijlabels |
Omschrijving |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klein |
||||||
Programma 1 Ruimte |
||||||
P1.0001 |
Leges uitweg/inrit omgevingsvergunning |
-301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.2210 |
Kapitaallast wegen bijstelling |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
P1.2220 |
Aldi parkeerterrein, vrijval afschrijving |
-9.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.3310 |
Keurmerk, Veilig, Ondernemen (KVO), restant budget aframen |
-2.570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.3320 |
Grondexploitatie plangebied Cattier |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5520 |
Aanvullende kosten onderzoek Blauwe meer |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5570 |
Openbenbaar groen, aframen huurinkomsten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
P1.5570 |
SAAP afrekening 2023 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.7750 |
Begraafplaatsen, begraafplaatsen beleid |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Grondeploitaite Kraaienboom |
-6.703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Grondexploitatie algemeen |
-7.184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Grondexploitatie Kern de Heurne |
-1.128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Grondexploitatie Lieversdijk Haart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Grondexploitatie plan IJzerlo |
-8.117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Grondexploitatie 't Warmelinck |
-586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Grondexploitatie uitbreiding kern Lintelo |
-6.616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8830 |
Bijdrage regiodeal versnellen woningbouw |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.9999 |
Belastingen |
-773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.9999 |
Verzekeringspremies |
-750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 1 Ruimte |
-21.478 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
|
Programma 2 Sociaal Domein |
||||||
P1.9999 |
Belastingen |
773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0001 |
Bijstelling budgetten jeugdzorg en Wmo |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0002 |
Bijstelling budgetten jeugdzorg en Wmo |
-188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0010 |
Bezwaren Commissie, pesentiegelden deel budget niet nodig in 2025 |
-2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0010 |
Global Goals, budget niet nodig in 2025 |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0010 |
Griffie, hogere kosten contributies |
481 |
500 |
500 |
500 |
500 |
P2.0010 |
Internationale samenwerking, budget niet volledig nodig in 2025 |
-2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0010 |
Raad en commissies, ontvangsten Raadsuitwisseling |
-750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Bommen onderzoek, budget volledig aframen bommenonderzoek, valt binnen projecten. |
-3.392 |
-71 |
-71 |
-71 |
-71 |
P2.1110 |
Budget ondermijning niet volledig nodig in 2025 |
-3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Handhaving, kosten verhalen afslepen auto. |
-2.159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Handhaving, volledige budget kleding niet nodig 2025. |
-3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Handhaving, wet betaalbare huur, budget niet nodig 2025. |
-277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Hogere bijdrage Veiligheidshuis. |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
P2.1110 |
Hogere kosten lijkschouwing |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Ontvangen dwangsommen 2025 |
-437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Rampenbestrijding, hogere kosten ivm aanschaf AED'S. |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Bewegingsonderwijs, buurtschappen bijramen huur |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Bewegingsonderwijs, gymlokalen bijramen huur |
1.811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Gelijke Kansen Alliantie (GKA) |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Hogere kosten peuteropvang in 2025 |
5.360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Leerling vervoer, bijramen vergoeding leerlingen vervoer |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Onderwijs beleid, doorontwikkeling technieklokalen |
4.384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5510 |
Achterhoek in beweging |
1.223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5510 |
Geen gebruik subsidie sport |
-8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5510 |
Werkbudget sport niet nodig |
-725 |
-783 |
-783 |
-783 |
-783 |
P2.5530 |
Kosten dodenherdenking |
-556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5530 |
Muziekonderwijs, ontvangst HAFA |
-609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5530 |
Programma Vrijheid lokaal |
4.646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5530 |
Programma Vrijheid regionaal |
-16.313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Aframen budget antidiscriminatie |
-8.306 |
-9.500 |
-9.500 |
-9.500 |
-9.500 |
P2.6610 |
Clientervaringsonderzoeken Wmo en jeugd afgerond voor 2025 |
413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Extra kosten inkoop Sociaal Domein Achterhoek (SDA) |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Maatschappelijke begeleiding aframen 2025 |
-4.613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Project preventie platform jeugd, correctie |
-1.962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Wmo mantelzorg, vaststelling subsidie 2024 |
-226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Algeme zorg budget niet nodig in 2025 |
-9.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Jeugd begeleiding, |
461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Kinderopvang toeslagenaffaire |
-425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Kinderopvang toeslagenaffaire, afrekening 2024 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Wmo MEE, verhogen tarieven volgens regionale afspraken |
5.741 |
5.741 |
5.741 |
5.741 |
5.741 |
P2.6620 |
Wmo voorliggend veld |
-9.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Wmo voorliggend veld, subsidievaststelling 2024 Centrum levensvragen |
-5.011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6630 |
BUIG tekort 2025 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6630 |
Laborijn bijstelling obv 1e begrotingswijziging en 2e kwartaalrapportage |
-359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6630 |
Laborijn, TOZO |
-527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6650 |
Simpel Switchen |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6660 |
Wmo voorziening, aansl Dashboard budget |
1.533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6671 |
Wmo begeleiding overige kst |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6671 |
Wmo overbruggingszorg |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
8.500 |
P2.6671 |
Wmo Terminale Zorg restbedrag aframen |
2.565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6671 |
Wmo Veilgheid en Zorg, hogere kosten Meldpunt verward gedrag |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
P2.6681 |
Beschermd wonen, acute probleemsituaties |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6681 |
Regionaal maatschappeijke opvang |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.7710 |
Volksgezondheid Preventie vastelling subsidie 2024 |
-6.784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.7710 |
Volksgezondheid, GGD |
1.728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.9999 |
Verzekeringspremies |
-14.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 2 Sociaal Domein |
-57.421 |
10.119 |
10.119 |
10.119 |
10.119 |
|
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||||
P3.0030 |
Afronding |
51 |
267 |
41 |
-113 |
-140 |
P3.0030 |
Pand 't Slaa 5 - 7, diverse kosten |
6.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0030 |
Woningen bijdrage VvE |
9.400 |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
5.700 |
P3.0040 |
Diverse advieskosten, juridisch/fiscaal/subsidies |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Diversen klein meubilair, stopcontacten raadszaal |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Facilitaire kosten, hogere kosten koffie, melk, thee etc. |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
P3.0040 |
Gemeentehuis Hofsstraat, extra stopcontacten kluizen Hofstraat |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Gemeentehuis, Hofstraat, datakabels t.b.v. teams Rooms Hofstraat |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
ICT Wordline conversie betalingen |
2.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
ICT gewijzigde BNG bankinrichting CAMT.053 |
9.938 |
1.912 |
1.912 |
1.912 |
1.912 |
P3.0040 |
ICT join klantcontact Report API JKC |
4.700 |
1.750 |
1.750 |
1.750 |
1.750 |
P3.0040 |
ICT kadaster wijziging SBI codes |
2.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
ICT vervanging verouderde tablets buitendienst |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
ICT, ontvangsten Bronckhorst VPN verbinding |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
-4.000 |
P3.0040 |
Leges inkomsten fotokopieën lager |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Materieel aanschaf onder de € 25.000 niet via krediet, en mutatie afschrijving |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Post, porti extra post |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Repesentatie jubilerende paren, budget aframen 2025 |
-4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Representatie ontvangen kaarten Anjerconcert |
-2.970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Voorlichting, extra kosten drukwerk, spandoeken, fotograaf, |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Voorlichting, minderkosten Aalten Vooruit |
-4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0050 |
Bijstelling dividend opbrengsten |
-444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0050 |
Rentebijsteling |
322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0050 |
SVN, kosten en rente |
-1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0060 |
Lasten heffing en invordering hoger |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
P3.0060 |
WOZ, bezwaar- en beroepsschriften meer tijd |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0070 |
Algemene Uitkering |
254 |
-748 |
-522 |
-368 |
-341 |
P3.0080 |
Grondexploitatie algemeen |
-7.149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0080 |
Uitvoeringsprogramma 2022-2026 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0090 |
Geen vennootschapsbelasting verschuldigd |
347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.9999 |
Verzekeringspremies |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering |
67.899 |
13.881 |
13.881 |
13.881 |
13.881 |
|
Totaal Klein |
-11.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |