Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.
Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.
Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2022-2025.
| Nummer | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | |||||||
| P1.0001 | Wegen extra kapitaallasten 2026 | 30.000 | |||||
| P1.0002 | Restant budget bruggen van 2021 inzetten | 35.000 | |||||
| P1.0003 | Sporthal Aladna, huur overeenkomst Accent | -27.072 | |||||
| P1.0004 | Zwembad 't Walfort en 't Blauwe Meer hogere indexatie | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| P1.0005 | Lage Blik, groen restant budget van 2021 | 15.000 | |||||
| P1.0006 | ODA, advies, vergungunning, bijstelling obv eerste begrotingswijzing | 25.000 | |||||
| P1.0007 | Bodem, extra onderzoek bagger Blauwe Meer en Bruggenhutte | 25.000 | |||||
| P1.0008 | Bodem, VOS Ringweg restant van 2021 | 12.168 | |||||
| P1.0009 | Doorschuiven budget software Omgevingswet | -18.000 | 18.000 | ||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | 83.096 | 34.000 | 16.000 | 16.000 | 46.000 | ||
| Programma 2 Sociaal Domein | |||||||
| P2.0001 | Adviseur raadsprogramma | 15.000 | |||||
| P2.0001 | Formatie griffie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| P2.0002 | Drugsproblematiek | 10.927 | |||||
| P2.0003 | Sport Lokaal | 35.000 | |||||
| P2.0004 | Sociaal Domein Achterhoek (SDA | 19.464 | |||||
| P2.0004 | Sociaal Domein Achterhoek (SDA) | 38.230 | 38.230 | 38.230 | 38.230 | 38.230 | |
| P2.0005 | Gemeenschapshuizen | 15.000 | |||||
| P2.0006 | Oekraïne | 50.000 | |||||
| P2.0007 | Mantelzorg | 25.000 | |||||
| P2.0008 | Wmo begeleiding | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | |
| P2.0009 | Wmo hulp bij huishouden | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| P2.0010 | Wmo woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | |
| P2.0011 | Jeugdzorg | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 1.833.621 | 1.363.230 | 1.363.230 | 1.363.230 | 1.363.230 | ||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||||
| P3.0001 | Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat | -33.570 | |||||
| P3.0002 | Overgang raadsleden van iPad naar surface | 11.726 | 11.726 | 11.726 | 11.726 | 11.726 | |
| P3.0003 | Aankoop van materieel maaiers in 2021 in plaats van 2022 | -14.000 | |||||
| P3.0004 | Stijging loonkosten verhoging minimumloon Cao Gemeenten, aanpassing formatie | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| P3.0005 | Invoering nieuw inkoopmodel zorg | 375.000 | |||||
| P3.0006 | Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem | 75.000 | |||||
| P3.0007 | Rentevergoeding aandeelhouderslening Aliander | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | |
| P3.0008 | Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ | 10.000 | |||||
| P3.0009 | Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| P3.0010 | Hogere OZB opbrengst in verband met hogere WOZ waarde | -52.500 | |||||
| P3.0011 | Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 | -51.665 | |||||
| P3.0012 | Vrijval stelpost in de Algemene Uitkering | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 168.991 | -139.274 | -139.274 | -139.274 | -139.274 | ||
| Toaal bijstellingen groter dan € 10.000 | 2.085.708 | 1.257.956 | 1.239.956 | 1.239.956 | 1.269.956 |