| Baten | Primitieve raming 2022 | Raming na wijziging 2022 | Voorjaarsnota 2022 | Raming na voorjaarsnota 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | -62.577 | -62.577 | -62.577 | |
| Parkeren | -8.788 | -8.788 | -8.788 | |
| Openbaar vervoer | -204.800 | 4.337 | -200.463 | |
| Economische ontwikkeling | ||||
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen | -36.025 | -36.025 | -36.025 | |
| Economische promotie | -223.296 | -223.296 | 15.175 | -208.121 |
| Sportaccommodaties | -291.932 | -286.932 | -27.357 | -314.289 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -76.248 | -123.248 | 3.344 | -119.904 |
| Riolering | -2.006.731 | -2.006.731 | 10.000 | -1.996.731 |
| Afval | -2.058.250 | -2.058.250 | -2.058.250 | |
| Milieubeheer | -4.179 | -2.786 | -63.560 | -66.346 |
| Begraafplaatsen en crematoria | -307.167 | -307.167 | -3 | -307.170 |
| Ruimtelijke ordening | -42.546 | -42.546 | -260.935 | -303.481 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | -330.385 | -330.385 | -330.385 | |
| Wonen en bouwen | -398.234 | -398.234 | -435.382 | -833.616 |
| Programma 1 Ruimte | -5.846.358 | -6.091.765 | -754.381 | -6.846.146 |
| Programma 2 Sociaal domein | ||||
| Bestuur | -45.630 | -45.630 | -45.630 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1.442 | -1.442 | -1.442 | |
| Openbare orde en veiligheid | -18.404 | -18.404 | -3.485 | -21.889 |
| Openbaar onderwijs | ||||
| Onderwijshuisvesting | -29.129 | -32.129 | 16.000 | -16.129 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -325.162 | -325.162 | -325.162 | |
| Sportbeleid en activering | -69.097 | -69.097 | ||
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | ||||
| Musea | -12.332 | -12.332 | -12.332 | |
| Cultureel erfgoed | -12.899 | -12.899 | -8.960 | -21.859 |
| Media | 0 | |||
| Samenkracht en burgerparticipatie | -134.108 | -102.108 | -288.873 | -390.981 |
| Wijkteams | -1.635 | -1.635 | ||
| Inkomensregelingen | -4.769.000 | -4.506.733 | -4.506.733 | |
| Begeleide participatie | ||||
| Arbeidsparticipatie | ||||
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.151 | |||
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -257.500 | -257.500 | -257.500 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
| Geëscaleerde zorg 18+ | ||||
| Geëscaleerde zorg 18- | ||||
| Volksgezondheid | -20.000 | -20.000 | ||
| Programma 2 Sociaal domein | -5.610.757 | -5.334.339 | -356.050 | -5.690.389 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | -233.929 | -233.929 | 0 | -233.929 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -254.546 | -254.546 | -81.130 | -335.676 |
| Overhead | -125.077 | -128.213 | -47.000 | -175.213 |
| Treasury | -544.864 | -544.864 | -31.000 | -575.864 |
| OZB woningen | -3.546.861 | -3.546.861 | -20.000 | -3.566.861 |
| OZB niet-woningen | -1.668.000 | -1.668.000 | -32.500 | -1.700.500 |
| Parkeerbelasting | ||||
| Belastingen overig | -250.784 | -245.284 | 7.000 | -238.284 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | -46.558.505 | -49.365.902 | -136.253 | -49.502.155 |
| Overige baten en lasten | ||||
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | |||
| Mutaties reserves | -652.596 | -2.403.110 | -647.501 | -3.050.611 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -53.835.162 | -58.390.709 | -988.384 | -59.379.093 |
| Totaal baten | -65.292.277 | -69.816.813 | -2.098.815 | -71.915.628 |
Door de raad vast te stellen
Lasten
Terug naar navigatie - Lasten| Lasten | Primitieve raming 2022 | Raming na wijziging 2022 | Voorjaarsnota 2022 | Raming na voorjaarsnota 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | 2.563.716 | 2.837.079 | 47.040 | 2.884.119 |
| Parkeren | 12.921 | 12.921 | -144 | 12.777 |
| Openbaar vervoer | 27.915 | 295.601 | -2.717 | 292.884 |
| Economische ontwikkeling | 42.080 | 92.080 | 92.080 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.627 | 4.627 | 1.226 | 5.853 |
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen | 47.612 | 53.192 | 53.192 | |
| Economische promotie | 191.842 | 201.842 | 36.500 | 238.342 |
| Sportaccommodaties | 1.556.821 | 1.339.071 | 29.557 | 1.368.628 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.721.758 | 1.747.982 | 22.351 | 1.770.333 |
| Riolering | 1.581.520 | 1.581.520 | -10.000 | 1.571.520 |
| Afval | 1.659.859 | 1.659.859 | 1.659.859 | |
| Milieubeheer | 1.041.940 | 1.358.606 | 193.963 | 1.552.569 |
| Begraafplaatsen en crematoria | 375.969 | 259.871 | 259.871 | |
| Ruimtelijke ordening | 563.058 | 889.061 | 698.486 | 1.587.547 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | 308.913 | 406.913 | 273 | 407.186 |
| Wonen en bouwen | 986.011 | 1.544.055 | -54.368 | 1.489.687 |
| Programma 1 Ruimte | 12.686.562 | 14.284.280 | 962.167 | 15.246.447 |
| Programma 2 Sociaal domein | ||||
| Bestuur | 2.146.482 | 2.584.314 | -272.556 | 2.311.758 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 1.928.423 | 1.923.796 | 6.000 | 1.929.796 |
| Openbare orde en veiligheid | 620.902 | 632.470 | 35.177 | 667.647 |
| Openbaar onderwijs | 12.233 | 9.920 | 9.920 | |
| Onderwijshuisvesting | 882.294 | 1.585.159 | 38.670 | 1.623.829 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.156.021 | 1.149.827 | 43.625 | 1.193.452 |
| Sportbeleid en activering | 198.801 | 113.978 | 105.779 | 219.757 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 205.856 | 224.364 | 46.380 | 270.744 |
| Musea | 318.829 | 318.829 | 397 | 319.226 |
| Cultureel erfgoed | 115.609 | 105.401 | 17.111 | 122.512 |
| Media | 510.712 | 524.593 | 14.241 | 538.834 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.073.239 | 3.195.770 | 551.644 | 3.747.414 |
| Wijkteams | 488.361 | 490.675 | 72.239 | 562.914 |
| Inkomensregelingen | 7.862.139 | 7.554.555 | 125.740 | 7.680.295 |
| Begeleide participatie | 8.045.205 | 8.626.168 | 686.933 | 9.313.101 |
| Arbeidsparticipatie | 622.261 | 521.231 | 4.034 | 525.265 |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.003.466 | 950.856 | -140.000 | 810.856 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.314.446 | 4.791.095 | -342.679 | 4.448.416 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 6.374.287 | 6.620.428 | 981.825 | 7.602.253 |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 41.174 | 230.187 | -90.000 | 140.187 |
| Geëscaleerde zorg 18- | 616.668 | 625.071 | 75.669 | 700.740 |
| Volksgezondheid | 272.377 | 296.571 | 512.892 | 809.463 |
| Programma 2 Sociaal domein | 40.809.785 | 43.075.258 | 2.473.121 | 45.548.379 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | 564.864 | 650.463 | 62.570 | 713.033 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 517.873 | 428.580 | 44.870 | 473.450 |
| Overhead | 7.858.517 | 8.721.489 | 878.209 | 9.599.698 |
| Treasury | 195.903 | 200.723 | 5.622 | 206.345 |
| OZB woningen | 186.023 | 181.396 | 45.000 | 226.396 |
| OZB niet-woningen | 129.556 | 122.616 | 122.616 | |
| Parkeerbelasting | ||||
| Belastingen overig | 124.324 | 123.451 | -7.000 | 116.451 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | 504.627 | 504.627 | -500.000 | 4.627 |
| Overige baten en lasten | 1.103.792 | 913.479 | -1.845.744 | -932.265 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 10.451 | 10.451 | 10.451 | |
| Mutaties reserves | 600.000 | 600.000 | -20.000 | 580.000 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | 11.795.930 | 12.457.275 | -1.336.473 | 11.120.802 |
| Totaal lasten | 65.292.277 | 69.816.813 | 2.098.815 | 71.915.628 |