Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische ver-schuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de ver-schuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.
Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten.
Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.
| Nummer | Omschrijving | Krediet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023 | -188.800 | |||||
| Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023 | 188.800 | |||||
| Goudenregenplein van 2024 naar 2026 | -103.900 | |||||
| Goudenregenplein van 2024 naar 2026 | 103.900 | |||||
| Inrichting Lage Blik | -13.000 | |||||
| Kapitaallasten straatreigingen van materieel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022 | -224.276 | |||||
| Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022 | 224.276 | |||||
| Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties | 4.286 | |||||
| Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | -7.031 | |||||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | -998 | -998 | -998 | -998 | ||
| P1.2250 | P3 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve | 68.088 | ||||
| P1.3330 | Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| P1.3340 | Leader, diverse budgettair neutrale mutaties | 21.766 | ||||
| P1.5520 | Kapitaallasten correctie | -28 | -28 | -28 | -28 | |
| P3 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen | 11.000 | |||||
| Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | -2.448 | |||||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| P1.5570 | Inrichting Lage Blik | 13.000 | ||||
| Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | 141 | |||||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 575 | 575 | 575 | 575 | ||
| P1.7720 | Centrumplan Dinxperlo, Allee 2025 | 120.000 | ||||
| Centrumplan Dinxperlo, Heelweg 2025 | 140.000 | |||||
| Eligiussstraat Willebrordstraat 2021 | 25.000 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
| Europastraat Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023 | -133.100 | |||||
| Europastraat Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023 | 133.100 | |||||
| Goudenregenplein van 2024 naar 2026 | -115.500 | |||||
| Goudenregenplein van 2024 naar 2026 | 115.500 | |||||
| Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 | -148.206 | |||||
| Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 | 7.500 | |||||
| Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 | 148.206 | |||||
| Magnoliaplein van 2024 naar 2026 | -68.800 | |||||
| Magnoliaplein van 2024 naar 2026 | 68.800 | |||||
| Meidoornstraat van 2024 naar 2026 | -106.200 | |||||
| Meidoornstraat van 2024 naar 2026 | 106.200 | |||||
| Nieuwe kredieten riolering en en update planning, dekking vooziening riolering | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | ||
| Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 | -278.500 | |||||
| Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 | 271.000 | |||||
| Riolering Driessenshof 2021 | 49.000 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | |
| Riolering Oosterkerkstraat relinen 2021 | 50.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | ||||||
| Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021 | -50.000 | |||||
| Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021 | 50.000 | |||||
| P1.7730 | Algemene uitkering maart brief steunpakket corona | 42.954 | ||||
| P1.7740 | Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie | 35.000 | ||||
| P1.7750 | Begraafplaatsenruimte in budget in verband met zelf grasmaaien | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| P1.8810 | Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | 576 | ||||
| Restant budget Lage Blik uit 2020 | 2.000 | |||||
| Structuurversterking kernen restant budget 2020 naar 2021 | 15.715 | |||||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| P1.8821 | Bekendijk-Zuid, dekking algemeen reserve zie programma 3 | 98.000 | ||||
| P1.8830 | Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie | -35.000 | ||||
| Restand budget prestatieafspraken dekking Algemen reserve zie programma 3 | 740 | |||||
| 246.058 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | |||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | Leader, diverse budgettair neutrale mutaties | -31.927 | ||||
| Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties | -8.820 | |||||
| P2.1110 | Aanpassing budgettten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen | -12.000 | -32.000 | -1.000 | -150.000 | ||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
| P2.1120 | Drugsaanpak | 21.089 | ||||
| P2.4420 | P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs | 137.000 | ||||
| Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | 15 | |||||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | ||
| P2.4430 | Algemene uitkering maart brief steunpakket corona | 7.936 | ||||
| OAB aandeel loonkosten tbv subsidie | 25.000 | |||||
| P3 Projectleider IHP, restant bedrag 2020 dekking reserve onderwijshuisvesting | 6.572 | |||||
| P2.5510 | Leader, diverse budgettair neutrale mutaties | 30.000 | ||||
| P2.5530 | Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | 92.321 | ||||
| Loonkosten hafa muziek | -92.000 | -78.600 | -69.800 | -64.900 | ||
| P2.5540 | Leader, diverse budgettair neutrale mutaties | 8.571 | ||||
| Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | 23 | |||||
| P2.5550 | Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | -5.575 | -5.575 | -5.575 | -5.575 | |
| P2.6610 | Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | -972 | -2.160 | -2.376 | -2.376 | |
| Algemene uitkering maart brief steunpakket corona | 150.275 | |||||
| Budget inzet ten behoeve van loonkosten | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | ||
| Budget inzetten voor drugsaanpak | -21.089 | |||||
| Budget verschuiving | -15.000 | |||||
| Inzet budget tbv inhuur | -14.000 | |||||
| Notitie Sociaal Domein | 57.300 | |||||
| P3 Naoberfonds restant budget 2020 dekking Algemene Reserve | 11.906 | |||||
| Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties | 13.000 | |||||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | -217 | -217 | -217 | -217 | ||
| P2.6620 | Notitie Sociaal Domein | -25.000 | ||||
| P2.6630 | Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | 13.118 | ||||
| Algemene uitkering maart brief steunpakket corona | 80.884 | |||||
| P2.6640 | Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies | -6.120 | -8.160 | -8.160 | -8.160 | |
| P2.6650 | Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | 57.668 | ||||
| Notitie Sociaal Domein | -32.300 | |||||
| P2.6660 | Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | ||
| P2.6666 | Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies | 6.120 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | |
| P2.6668 | Verschuiving budgetten Jeugdzorg | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| P2.6671 | Aanpassing taakveld | 169.522 | 169.522 | 169.522 | 169.522 | |
| Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | 38.247 | |||||
| Algemene uitkering maart brief steunpakket corona | 65.305 | |||||
| Budget verschuiving | 15.000 | |||||
| Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties | 8.820 | |||||
| P2.6672 | Verschuiving budgetten Jeugdzorg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| P2.6681 | Inzet budget tbv inhuur | -50.000 | ||||
| P2.7710 | Aanpassing taakveld | -169.522 | -169.522 | -169.522 | -169.522 | |
| 453.350 | -196.352 | -156.768 | -300.868 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0020 | Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | 37.240 | ||||
| P3.0030 | Aanpassing budgettten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Kapitaallasten aanpassing | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve onderhoud gebouwen | 85.000 | |||||
| Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | -726 | |||||
| Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen | 12.000 | 32.000 | 1.000 | 150.000 | ||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | ||
| P3.0040 | Helft ruimte budget openbaar groen inzetten tbv materieel | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Loonkosten hafa muziek | 92.000 | 78.600 | 69.800 | 64.900 | ||
| Pepperflow uitbreiding licenties | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | ||
| Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | -695 | |||||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 13.243 | 13.243 | 13.243 | 13.243 | ||
| P3.0042 | Pepperflow uitbreiding licenties in verband met informatieveiligheid | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| P3.0044 | Kapitaallasten straatreigingen van materieel | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||
| Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| P3.0045 | Budget inzet ten behoeve van loonkosten | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | |
| Inzet budget tbv inhuur | 64.000 | |||||
| OAB bijdrage | -25.000 | |||||
| P3.0050 | Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal | 10.145 | ||||
| P3.0070 | Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | -237.622 | 2.160 | 2.376 | 2.376 | |
| Algemene uitkering maart brief steunpakket corona | -347.354 | |||||
| P3.0100 | Leader, diverse budgettair neutrale mutaties | -28.410 | ||||
| P1 Bouwgrondcomplex Bekendijk Zuid dekking Algemene Reserve | -98.000 | |||||
| P1 Lage Blik restant bedrag dekking Algemene Reserve | -2.530 | |||||
| P1 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen | -11.000 | |||||
| P1 Prestatieafspraken dekking Algemene Reserve | -740 | |||||
| P1 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve | -68.088 | |||||
| P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve | -15.185 | |||||
| P2 Naoberfonds restant 2020, dekking Algemene Reserve | -11.906 | |||||
| P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs | -137.000 | |||||
| P2 Projectleider restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs | -6.572 | |||||
| P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve onderhoud gebouwen | -85.000 | |||||
| Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties | -17.286 | |||||
| -699.408 | 186.081 | 146.497 | 290.597 | |||
| Totaal Administratief | 0 | 0 | 0 | 0 |