| Nummer | Omschrijving | Krediet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.001 | Extra kosten gladheidsbestrijding winterweek februari | 23.000 | ||||
| P1.002 | Bijdrage Prorail Hekwerk spoor | -20.000 | ||||
| P1.003 | AVA'70 atletiekbaan afschrijvingslasten en hogere huurinkomsten | 454.970 | -2.138 | -2.138 | -2.138 | -2.138 |
| AVA'70 Atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemene Reserve | 230.000 | |||||
| P1.004 | Serviceovereenkomst sporthal Duplo | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| P1.005 | Openbaar groen ruimte in budget stortkosten | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| P1.006 | Openbaar groen ruimte in budget in verband met zelf grasmaaien | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| P1.007 | Restant budget 2020 energieloket naar 2021 | 25.000 | ||||
| Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM | -212.500 | |||||
| Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM. | 212.500 | |||||
| P1.008 | Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve | 100.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve | -100.000 | |||||
| 149.862 | -8.138 | -8.138 | -8.138 | |||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.001 | Gemeentelijke brandweer | 10.313 | ||||
| P2.002 | Aanpak drugsproblematiek | 13.750 | ||||
| P2.003 | Leerplicht | 6.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| P2.004 | Lokale Omroep naar streekomroep uitstel | -19.000 | ||||
| P2.005 | Ondersteuningsteam | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| P2.006 | Uitvoeringslasten Laborijn | -113.427 | ||||
| -112.364 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.001 | ICT, overgang Makelaarsuite naar iConnect common ground | 53.550 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| ICT, vervanging reserveringssysteem sporthallen | 14.911 | 761 | 761 | 761 | ||
| ICT, Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten | 11.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | ||
| P3.002 | Facilitair voeding en dranken | -15.000 | ||||
| P3.003 | Bijstellingen verzekeringen | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
| P3.004 | Voordeel op langlopende en kortlopende rente | -50.000 | ||||
| P3.005 | Lager Alliander dividend | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |
| P3.006 | Extra inmeten gebruiksoppervlakte | 30.000 | ||||
| P3.007 | Hogere OZB opbrengst | -45.000 | ||||
| P3.008 | Algemene uitkering decembercriculaire 2020 | 9.095 | 9.095 | 9.095 | 9.095 | |
| Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel | -445.500 | -891.000 | -891.000 | |||
| P3.009 | Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo | -97.929 | ||||
| P3.010 | P1 AVA'70 atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemeen Reserve | -230.000 | ||||
| P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve | 100.000 | |||||
| -183.873 | -383.144 | -828.644 | -828.644 | |||
| Totaal grote mutaties | -146.375 | -377.282 | -822.782 | -822.782 |