| Baten | Primitieve raming | Raming na wijziging | Voorjaarsnota 2021 | Raming na voorjaarsnota 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | -61.839 | -61.839 | 0 | -61.839 |
| Openbaar vervoer | 0 | -204.800 | -20.000 | -224.800 |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.895 | -6.895 | 0 | -6.895 |
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen | -37.724 | -37.724 | 6.232 | -31.492 |
| Economische promotie | -212.171 | -220.171 | 15.175 | -204.996 |
| Sportaccommodaties | -329.599 | -285.037 | 59.000 | -226.037 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -76.193 | -117.483 | -15.923 | -133.406 |
| Riolering | -1.948.062 | -1.938.062 | 0 | -1.938.062 |
| Afval | -2.003.415 | -2.003.415 | 0 | -2.003.415 |
| Milieubeheer | -38.161 | -38.161 | -226.250 | -264.411 |
| Begraafplaatsen en crematoria | -275.408 | -275.408 | 0 | -275.408 |
| Ruimtelijke ordening | -41.657 | -533.657 | -19.854 | -553.511 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | -828.930 | -828.930 | -59.500 | -888.430 |
| Wonen en bouwen | -485.432 | -485.432 | 0 | -485.432 |
| Programma 1 Ruimte | -6.345.486 | -7.037.014 | -261.120 | -7.298.134 |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||
| Bestuur | -45.750 | -45.750 | 120 | -45.630 |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1.422 | -1.422 | 0 | -1.422 |
| Openbare orde en veiligheid | -18.082 | -18.082 | 0 | -18.082 |
| Openbaar onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijshuisvesting | -29.129 | -29.129 | 0 | -29.129 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -310.709 | -325.162 | -141.051 | -466.213 |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | -44.068 | -44.068 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musea | -13.545 | -13.545 | 523 | -13.022 |
| Cultureel erfgoed | -12.855 | -32.855 | -13.997 | -46.852 |
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -134.083 | -134.083 | -12.873 | -146.956 |
| Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensregelingen | -4.665.000 | -4.532.396 | -1.045.264 | -5.577.660 |
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -13.097 | -13.097 | 0 | -13.097 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -257.500 | -257.500 | 0 | -257.500 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | -5.501.172 | -5.403.021 | -1.256.610 | -6.659.631 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | -292.126 | -282.126 | 8.000 | -274.126 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -249.379 | -303.599 | -23.184 | -326.783 |
| Overhead | -94.238 | -98.191 | -31.699 | -129.890 |
| Treasury | -693.033 | -672.033 | 44.000 | -628.033 |
| OZB woningen | -3.455.861 | -3.455.861 | -20.000 | -3.475.861 |
| OZB niet-woningen | -1.624.000 | -1.624.000 | -25.000 | -1.649.000 |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen overig | -244.728 | -244.728 | 0 | -244.728 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | -45.149.934 | -45.232.174 | -575.881 | -45.808.055 |
| Overige baten en lasten | 0 | 0 | -909.530 | -909.530 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties reserves | -1.048.860 | -3.406.885 | -787.717 | -4.194.602 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -52.852.159 | -55.319.597 | -2.321.011 | -57.640.608 |
| Totaal baten | -64.698.817 | -67.759.632 | -3.838.741 | -71.598.373 |