Per publiekrechtelijke regeling is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen. Om te beoordelen in hoeverre het weerstandsvermogen toereikend is, wordt een relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie wordt uitgedrukt in een ratio, waarbij normaliter gestreefd zou moeten worden naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0.
| Nummer | Omschrijving | Krediet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Beggelderdijk 2021 bijstelling krediet | 195.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Beggelderveldweg/Beggelderijk/Stulendreier 2021 eindafrekening | 15.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat | 10.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Inzet budget verkeersmaatregelen ten behoeve van Adminiraal de Ryterstraat/Dijkstraat | -10.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lichtenvoordsestraatweg bijstelling krediet | 67.724 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| Magnoliaplein van 2024 naar 2026 | -60.000 | |||||
| Magnoliaplein van 2024 naar 2026 | 60.000 | |||||
| Openbare verlichting, extra energiekosten | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | ||
| Reehorsterlaan 2021 | 7.500 | |||||
| Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 | -335.700 | |||||
| Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 | 330.103 | |||||
| P1.3330 | Weekmarkt Dinxperlo, energielasten hoger | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | |
| P1.3340 | Bedrijfscontacten ruimte budget | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Subsidie vrijval | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
| P1.5520 | Axent bestek groene sportvelden | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | |
| Het Blauwe Meer onderzoekskosten restant uit 2020 | 5.357 | |||||
| Het Blauwe meer, indexering komt lager uit dan begroot | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | ||
| SV Bredevoort renovatie veld | 7.500 | |||||
| Walfort, indexering komt lager uit dan begroot | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | ||
| P1.5570 | Axent bestek openbaar groen | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | |
| Axent bestek Speelvoorzieningen | -3.493 | -3.493 | -3.493 | -3.493 | ||
| Project lanschapsregeling 2019-2022, restant budget uit 2020 tlv saldo | 7.367 | |||||
| P1.7740 | Restant budget VOS Ringweg voorgaande jaren 2021 laatste jaar | 8.233 | ||||
| P1.8810 | Kredieten ruimtelijke ordening laatste jaar | 2.597 | ||||
| P1.8830 | Ruimte op WABO budget | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 34.284 | 15.930 | 15.930 | 15.930 | |||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | Raad, extra kosten oude/nieuwe raad | 909 | 3.409 | 909 | 909 | |
| Raad, extra pagina Aalten actueel | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
| Raad, extra studie kosten oude/nieuwe raad | 0 | 7.206 | 0 | 0 | ||
| P2.1120 | Bommen oderzoek structureel budget | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Diercentrum nieuw DVO | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | ||
| P2.4420 | Aankoop Stationsplein, Landbouwstraat 1 | 1 | ||||
| Aankoop Triangel Laag Dalweg 18 | 1 | |||||
| Meerkosten beveiliging schoolgebouwen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | ||
| P2.4430 | NME, obv nieuwe afspraken | -227 | ||||
| P2.5510 | Samenwerking sport, budget structureel niet benodigd | -1.031 | -1.031 | -1.031 | -1.031 | |
| P2.5530 | Budget podiumkunsten niet meer benodigd | -1.672 | -1.672 | -1.672 | -1.672 | |
| P2.5550 | SIM subsidie Teunismolen uit 2020 | -3.997 | ||||
| P2.6610 | Brede impluls, restant budget 2020 plan talent | 3.053 | ||||
| P2.6630 | Werkbudget Sociaal Domein | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| P2.6666 | WMO medisch advies | 7.880 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | |
| P2.6671 | Info vroegsignalering schulden | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 27.665 | 37.302 | 27.596 | 27.596 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0030 | Locatie, Groot Deunkweg budget uit 2020 tlv saldo | 8.078 | ||||
| P3.004 | Voordeel op langlopende en kortlopende rente | 1.853 | ||||
| P3.0040 | Burgerpanel, minder enquetes ivm Corona | -4.000 | ||||
| Facilitair, minder uitgaven kantoorbenodigdheden | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| Facilitair, vrijval kosten fotokopieen | -3.253 | -3.253 | -3.253 | -3.253 | ||
| Gemeentewerf voorschot RVO subsdie zonnepanelen | -5.599 | -5.599 | -5.599 | -5.599 | ||
| Kapitaallasten materieel | 31.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Stijging paginaprijs AaltenActueel | 8.000 | |||||
| P3.0042 | ICT opbrengst verkoop Ipad's | -1.100 | ||||
| ICT printers collectiviteitsvoordeel | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
| ICT, nieuwe versie Kofax | 5.088 | |||||
| ICT, O-prognose gebouwenbeheer | 6.080 | |||||
| P3.0047 | Facilitair, geen soep in verband met gezondheid | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| Facilitair, interne kerstversiering schrappen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | ||
| -4.353 | -28.352 | -28.352 | -28.352 | |||
| Totaal kleine mutaties | 57.596 | 24.880 | 15.174 | 15.174 |