Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negaties resultaat als een positief getal.
| Raming begrotingsjaar 2023 vóór wijziging | Raming begrotingsjaar 2023 na wijziging | Realisatie begrotingsjaar 2023 | Realisatie vorig begrotingsjaar 2022 | ||||||||||||
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||||
| Programma's: | |||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -5.315 | 13.243 | 7.928 | -9.183 | 16.524 | 7.341 | -8.634 | 15.893 | 7.259 | -7.087 | 14.117 | 7.030 | |||
| Programma 2 Sociaal domein | -5.038 | 46.152 | 41.114 | -10.413 | 52.246 | 41.833 | -10.375 | 50.470 | 40.095 | -6.945 | 46.695 | 39.750 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -343 | 1.387 | 1.044 | -458 | 3.463 | 3.005 | -480 | 2.046 | 1.566 | -726 | 1.974 | 1.248 | |||
| Sub-totaal programma’s | -10.696 | 60.782 | 50.086 | -20.054 | 72.233 | 52.179 | -19.489 | 68.409 | 48.920 | -14.758 | 62.786 | 48.028 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (P3): | |||||||||||||||
| Lokale heffingen | -5.752 | 489 | -5.263 | -5.743 | 617 | -5.126 | -5.745 | 654 | -5.091 | -5.707 | 446 | -5.261 | |||
| Algemene uitkeringen | -54.217 | 5 | -54.212 | -57.198 | 5 | -57.193 | -57.736 | 5 | -57.731 | -55.679 | 5 | -55.674 | |||
| Dividend | -412 | 0 | -412 | -358 | 0 | -358 | -358 | 0 | -358 | -438 | 0 | -438 | |||
| Saldo financieringsfunctie | -143 | 232 | 89 | -229 | 268 | 39 | -265 | 315 | 50 | -171 | 227 | 56 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -60.524 | 726 | -59.798 | -63.528 | 890 | -62.638 | -64.104 | 974 | -63.130 | -61.995 | 678 | -61.317 | |||
| Overhead (P3) | -181 | 9.399 | 9.218 | -288 | 9.272 | 8.984 | -386 | 10.227 | 9.841 | -295 | 9.931 | 9.636 | |||
| Onvoorzien (P3) | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vennootschapsbelasting (P3) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal saldo van baten en lasten | -71.401 | 71.597 | 196 | -83.870 | 82.395 | -1.475 | -83.979 | 79.610 | -4.369 | -77.048 | 73.395 | -3.653 | |||
| Reserves | |||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -684 | 290 | -394 | -1.970 | 2.167 | 197 | -1.812 | 2.167 | 355 | -457 | 1.577 | 1.120 | |||
| Programma 2 Sociaal domein | 0 | 130 | 130 | -1.496 | 1.987 | 491 | -1.789 | 1.808 | 19 | -492 | 789 | 297 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -498 | 560 | 62 | -6.178 | 7.066 | 888 | -6.198 | 7.914 | 1.716 | -1.061 | 1.919 | 858 | |||
| Sub-totaal mutaties reserves | -1.182 | 980 | -202 | -9.644 | 11.220 | 1.576 | -9.799 | 11.889 | 2.090 | -2.010 | 4.285 | 2.275 | |||
| Resultaat | -72.583 | 72.577 | -6 | -93.514 | 93.615 | 101 | -93.778 | 91.499 | -2.279 | -79.058 | 77.680 | -1.378 | |||