Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.
Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten.
Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.
| Nummer | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 29.803 | 91.431 | 91.431 | 91.431 | 91.431 |
| Regiodeal | 1.250 | |||||
| P1.2219 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -4.585 | ||||
| P1.2220 | Gehandicapten parkeerkaart, van taakveld maatwerkvoorziening naar parkeren | 0 | ||||
| P1.2229 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 4.585 | ||||
| P1.3310 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -2.314 | -2.314 | -2.314 | -2.314 | |
| Regiodeal | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P1.3320 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur, herstructureringsplan De Rietstap, rente en loonkosten | -3.021 | ||||
| P1.3330 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | |||||
| Weekmarkt Dinxperlo, energie Markt 2 | 940 | 953 | 953 | 953 | 953 | |
| P1.3340 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 2.292 | 4.627 | 4.627 | 4.627 | 4.627 |
| P1.5520 | Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen | 117.618 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -394.314 | -297.669 | -297.669 | -297.669 | -297.669 | |
| P3: correctie afboeking boekwaarde atletiekbaan AVA'70 | -2.250 | |||||
| P1.5570 | Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget | -13.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget ivm zelf maaien | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | ||
| Budget groen ingezet ten behoeve van materieel ivm zelf maaien | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 4.586 | -20.820 | -20.820 | -20.820 | -20.820 | |
| Openbaar groen stort en verwerkingskosten naar begraafplaatsen | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
| P1.7720 | Riolering lagere afschrijvingslasten ten gunste van voorziening | 0 | ||||
| P1.7740 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 64.190 | -6.941 | -6.941 | -6.941 | -6.941 |
| P3: Algemene Uitkering septembercirculaire, europeese richtlijn energie prestatie gebouwen | 2.322 | |||||
| P3: Algemene Uitkering meicirculaire 2021 handhaving kantoor energie | 2.015 | |||||
| P1.7750 | Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen | -44.285 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 2.292 | -92.540 | -92.540 | -92.540 | -92.540 | |
| Openbaar groen stort en verwerkingskosten naar begraafplaatsen | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | ||
| P1.8810 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -73.361 | 23.135 | 23.135 | 23.135 | 23.135 |
| P1.8821 | Bouwgrondexploitatie algemeen, rente en loonkosten | -23.626 | ||||
| Bouwgrondexploitatie Groene Kamer, rente en loonkosten | -109 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Haartsebos, rente en loonkosten | 5.238 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Hoekstraat Aalten, rente en loonkosten | -75 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Hoge Veld | 0 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Hoge Veld, rente en loonkosten | 13.724 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Kern de Heurne 1e fase, rente en loonkosten | 805 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Kobus III | 0 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Kobus III, rente en loonkosten | 15.469 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Kraaienboom, rente en loonkosten | 2.999 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Lintelo uitbreiding kern, rente en loonkosten | 1.327 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Nieuwstraat/Molenhof, rente en loonkosten | 64 | |||||
| Bouwgrondexploitatie 't Clooster, rente en loonkosten | 24 | |||||
| Bouwgrondexploitatie 't Warmelinck, rente en loonkosten | 1.027 | |||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -45.850 | |||||
| P3: Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid | -961 | |||||
| P3: Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid, dekking algemene Reserve | -98.000 | 98.000 | ||||
| P3: Bouwgrondexploitatie Haartsebos, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve | 16.000 | |||||
| P3: Bouwgrondexploitatie Kobus III, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve | 20.000 | |||||
| P1.8830 | Burgerlijke stand naar BAG signalerin | 1.500 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 18.309 | 34.703 | 34.703 | 34.703 | 34.703 | |
| P3: Hoger bouwleges ingezet ten behoeve inhuur personeel | -50.000 | |||||
| Regiodeal | -7.500 | 7.500 | ||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | -482.558 | -194.935 | -350.435 | -350.435 | -350.435 | |
| Nummer | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | Leader dekking Algemene reserve | -116.407 | 141.407 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 107.748 | 57.004 | 57.004 | 57.004 | 57.004 | |
| P3: Regiodeal restant bedrag naar 2022 dekking Algemene Reserve | -303.492 | 303.492 | ||||
| Regiodeal | 72.821 | -74.071 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving loonbudget | 1.687 | |||||
| P2.1110 | Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen | 5.624 | ||||
| P2.1120 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -4.627 | -4.627 | -4.627 | -4.627 | |
| P2.4420 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -25.448 | -25.448 | -25.448 | -25.448 | |
| P2.4430 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 45.850 | -16.194 | -16.194 | -16.194 | -16.194 |
| Salaris Sociaal Domein, bijdrage OAB tgv loonbegroting | -25.000 | |||||
| P2.5510 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 16.048 | ||||
| P2.5530 | Bibliotheek | -6.000 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -16.048 | 18.508 | 18.508 | 18.508 | 18.508 | |
| Salaris muziek naar muziekscholen | 4.834 | |||||
| P2.5540 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 18.340 | ||||
| P2.5550 | Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen | -4.172 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -9.255 | -9.255 | -9.255 | -9.255 | ||
| Weekmarkt Dinxperlo, energie Markt 2 | -940 | -953 | -953 | -953 | -953 | |
| P2.5560 | Bibliotheek | 6.000 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -9.171 | 13.881 | 13.881 | 13.881 | 13.881 | |
| P2.6610 | Algemene Uitkering meicicularie 2021, gemeentelijke anti discriminatiebeleid | 10.777 | ||||
| Algemene Uitkering meicicularie 2021, tbv IU inburgering | 2.260 | |||||
| Algemene Uitkering meicircularie 2021, maatschappelijlke begeleiding statushouders | 18.960 | |||||
| Algemene uitkering, septembercirculaire Kinderopvang (vanaf 2022) | 7.323 | 7.253 | 7.206 | 7.219 | ||
| Herijking sociale basis | 45.867 | |||||
| Inhuur personeel aanpak drugs | -9.000 | -18.000 | ||||
| Inhuur sociaal domein | -35.794 | |||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 43.557 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | |
| Preventie jeugd Yunio thuisbegeleiding | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||
| Preventie jeugd, inzet steungezinnen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
| Regiodeal | -13.000 | 13.000 | ||||
| Voorliggend veld | 20.000 | |||||
| P2.6620 | Herijking sociale basis | -25.867 | ||||
| Inhuur sociaal domein | -19.149 | |||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 6.878 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | |
| P2.6630 | BGO schuldhulpverlening uittreding SON | -14.500 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 25.218 | -67.092 | -67.092 | -67.092 | -67.092 | |
| Regiodeal | -3.571 | 3.571 | ||||
| P2.6640 | Algemene uitkering, meicirculaire 2021, uitkering Participatie (WSW budget) | 223.032 | ||||
| Algemene uitkering, septembercirculaire Breed Offensief | 13.319 | |||||
| Inhuur sociaal domein | -125.819 | |||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -75.653 | 106.420 | 106.420 | 106.420 | 106.420 | |
| P2.6650 | Algemene uitkering, meicirculaire 2021, uitkering Participatie (overig) | 63.194 | ||||
| Algemene uitkering, septembercirculaire IU Participatie overig | -52.329 | |||||
| Algemene uitkering, septembercirculaire Participatie overig | 23.531 | -2.390 | -4.969 | 8.281 | ||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 107.747 | |||||
| P2.6660 | Gehandicapten parkeerkaart, van taakveld maatwerkvoorziening naar parkeren | 0 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -146.721 | -113.361 | -113.361 | -113.361 | -113.361 | |
| P2.6671 | Algemene uitkering meicirculaire, vaccinatie tegen meningokokken | 5.786 | ||||
| BGO schuldhulpverlening uittreding SON | 14.500 | |||||
| Herijking sociale basis | -20.000 | |||||
| Inhuur sociaal domein | -10.000 | |||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 11.463 | 36.668 | 36.668 | 36.668 | 36.668 | |
| Preventie jeugd, inzet steungezinnen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Voorliggend veld | -20.000 | |||||
| P2.6672 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 43.558 | 53.210 | 53.210 | 53.210 | 53.210 |
| Preventie jeugd Yunio thuisbegeleiding | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | ||
| P2.6681 | Inhuur sociaal domein | -32.051 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 57.312 | |||||
| P2.6682 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 60.151 | 60.151 | 60.151 | 60.151 | |
| P2.7710 | Algemene uitkering september 2021, HPV mannen via GGd | 4.194 | 4.104 | 4.029 | 3.987 | |
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 48.143 | |||||
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -44.161 | 524.881 | 129.401 | 126.700 | 139.921 | |
| Nummer | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0020 | Algemene uitkering, septembercirculaire centrale stemopneming | 12.381 | ||||
| Burgerlijke stand naar BAG signalerin | -1.500 | |||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 52.727 | 85.599 | 85.599 | 85.599 | 85.599 | |
| Verschuiving loonbudget | -250 | |||||
| P3.0030 | Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen | -173.976 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -77.945 | -69.405 | -69.405 | -69.405 | -69.405 | |
| P3.0040 | Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget | 13.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget ivm zelf maaien | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ||
| Budget groen ingezet ten behoeve van materieel ivm zelf maaien | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen | -6.210 | |||||
| Inhuur personeel aanpak drugs | 9.000 | 18.000 | ||||
| Inhuur sociaal domein | 222.813 | |||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -197.157 | 78.657 | 78.657 | 78.657 | 78.657 | |
| P1: Hoger bouwleges ingezet ten behoeve inhuur personeel | 50.000 | |||||
| Salaris muziek naar muziekscholen | -4.834 | |||||
| Salaris Sociaal Domein, bijdrage OAB tgv loonbegroting | 25.000 | |||||
| Verschuiving loonbudget | -162.187 | |||||
| P3.0050 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -22.925 | ||||
| P3.0060 | Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | -6.940 | -6.940 | -6.940 | -6.940 | |
| Rente doorbelasting boekwaarde gronden | -1.789 | |||||
| P3.0070 | Algemene uitkering september 2021 | 4.541 | 7.146 | 9.725 | 12.578 | |
| Algemene Uitkering, mei circulaire 2021 | -411.157 | |||||
| Algemene Uitkering, mei circulaire 2021, suppletieuitkering bommenregeling | 85.133 | |||||
| Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 | 19.664 | -39.589 | -16.113 | -15.991 | -32.065 | |
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 9.170 | |||||
| P3.0080 | Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 | 4.643 | ||||
| Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul | 332.818 | 57.090 | 57.090 | 57.090 | 57.090 | |
| P3.0100 | Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen | 105.401 | ||||
| Leader dekking Algemene reserve | 116.407 | -141.407 | 0 | 0 | 0 | |
| P1: Bekendijk-Zuid bijdrage niet in 2021 naar 2022 | 98.000 | -98.000 | ||||
| P1: Haartsebos, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve | -16.000 | |||||
| P1: Kobus III, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve | -20.000 | |||||
| P2: Regiodeal restant naar 2022 dekking Algemene Reserve | 303.492 | -303.492 | ||||
| P3: correctie afboeking boekwaarde atletiekbaan AVA'70 | 2.250 | |||||
| Verschuiving loonbudget | 160.750 | |||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 526.719 | -329.946 | 221.034 | 223.735 | 210.514 | |
| Totaal Administratief | ||||||
| Budgettaire neutrale verschuivingen van de corona budgetten | ||||||
| Nummer | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.3340 | Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement | 2.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kermis en volksfeest, gederfde inkomsten volksfeest Dinxperlo | 4.121 | |||||
| P1.9999 | Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 1 | 2.500 | ||||
| Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten | 3.375 | |||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | Omschrijving | 11.996 | 10.000 | |||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.5530 | Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele lokale cultuur (coronacompensatie) | 68.484 | ||||
| P2.6610 | Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 voorzetting Jeugd aan Zet (corona compensatie) | 10.000 | ||||
| Gederfde huurinkomsten in verband met Corona | -1.800 | |||||
| P2.6630 | Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 herioriëntatie zelfstandingen (corona compensatie) | 9.891 | ||||
| Algemene uitkering, septembercirculaire mimimabeleid (vanaf 2022) | 18.204 | 0 | 0 | 0 | ||
| Algemene uitkering, septembercirculaire TONK (coronacompensatie) | 243.866 | |||||
| P2.6650 | Algemene uitkering, septembercirculaire impuls reintegratie bijstandsrechtigden | 15.822 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene uitkering, septembercirculaire reintegratie bijstandsrechtigden | 5.368 | 0 | 0 | 0 | ||
| P2.6671 | Algemene uitkering, septembercirculaire gemeentelijk schuldenbeleid (corona compensatie) | 36.407 | 0 | 0 | 0 | |
| P2.9996 | Meerkosten zorg | 23.154 | ||||
| P2.9997 | ZOOV vervoer | 45.000 | ||||
| P2.9998 | Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021 | -528.037 | ||||
| Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele voorzieningen buurt- en dorpshuizen | 11.837 | |||||
| P2.9999 | Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 2 | 710 | ||||
| Meerkosten zorg | 3.500 | |||||
| Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten | -53.239 | |||||
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -166.634 | 75.801 | ||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0030 | Gederfde huurinkomsten in verband met Corona | 1.800 | ||||
| P3.0070 | Algemene Uitkering, mei en septembercirculaire 2021 corona compensatie | -344.078 | -75.801 | |||
| P3.0080 | Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021 | 528.037 | ||||
| Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement | -2.000 | |||||
| Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3 | -4.960 | |||||
| Gerderfde inkomsten volksfeest Dinxperlo | -4.121 | |||||
| Meerkosten zorg | -26.654 | |||||
| Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties | 90.450 | |||||
| Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties. | -90.450 | |||||
| Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten | 49.864 | |||||
| Training retailmanagement | 0 | -10.000 | ||||
| ZOOV vervoer | -45.000 | |||||
| P3.9999 | Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3 | 1.750 | ||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 154.638 | -85.801 |