| Nummer | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Belastingen, OZB, WTS bijstelling | -4.241 | ||||
| Kapitaallasten openbare verlichting lager ivm door schuiven vervanging verlichting | -5.400 | |||||
| VRI onderhoud lager | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| P1.3320 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur, algemeen | 6.895 | ||||
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur, herstructureringsplan De Rietstap | -2.127 | |||||
| P1.3330 | Weekmarkt Aalten, lager energie verbruik agv corona | -3.500 | ||||
| Weekmarkt Aalten, lagere leges inkomsten agv corona | 6.250 | |||||
| Weekmarkt Dinxperlo, lager verbruik agv corona | -1.500 | |||||
| P1.3340 | Bedrijfscontacten, minder contacten ivm corona vrijval budget | -5.000 | ||||
| P1.5520 | Sportaccommodaties, incidentele bijstelling diverse budgetten | 9.206 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| P1.5570 | Belasting Slingeplas | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| Boomfeestdag, geen bijeenkomst geweest | -414 | |||||
| Natuurwetgeving budget niet nodig | -5.500 | |||||
| P1.7750 | Belastingen, OZB, WTS bijstelling | 511 | 236 | 442 | 442 | 442 |
| P1.8821 | Bouwgrondexploitatie algemeen | 8.457 | ||||
| Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid | 961 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Groene Kamer | 109 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Haartsebos | 3.056 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Hoekstraat Aalten | -6.066 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Kern de Heurne 1e fase | 8.487 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Kraaienboom | 6.501 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Lintelo uitbreiding kern | 1.122 | |||||
| Bouwgrondexploitatie Nieuwstraat/Molenhof | 9.436 | |||||
| Bouwgrondexploitatie 't Clooster | 1.931 | |||||
| Bouwgrondexploitatie 't Warmelinck | 8.473 | |||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | 37.827 | 512 | 718 | 718 | 718 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0010 | B&W reis en verblijfkosten minder uitgegeven agv corona | -4.000 | ||||
| Geen eigen rekenkamer onderzoek | -3.273 | |||||
| Internationale betrekking minder uitgegeven agv corona | -5.000 | |||||
| Raad en commissies bijstelling | -1.407 | |||||
| P2.1110 | Brandweer garage, bijstelling raming | 450 | ||||
| P2.1120 | Handhaving budget niet nodig in 2021 | -9.418 | ||||
| Minder politieacties | -1.779 | |||||
| Secretarieleges, minder leges inkomsten als gevolg van Corona | 6.000 | |||||
| P2.4420 | Onderwijshuisvesting, diverse kleine bijstellingen | 4.382 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| P2.4430 | Kinderrraad, werkbudget | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Onderwijs beleid, Transformatieplan A8 besparing vervallen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| P2.5530 | Dodenherdenking, geen bijeenkomst geweest | -1.658 | ||||
| P2.5540 | Subsidie overige cultuur activiteiten door corona | -7.000 | ||||
| P2.5550 | Kerkje de Rietstap elektrakeuring | 450 | ||||
| Reparatie carillon + elektrakeuring | 3.500 | |||||
| P2.6610 | Dementie budget Sensire elders verantwoord | -4.000 | ||||
| Maatchappelijke begeleiding, indexering Sensire | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
| P2.6660 | Wmo hulpmiddelen geraamd opbrengsten worden niet gehaald | 5.151 | 5.151 | 5.151 | 5.151 | 5.151 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -12.602 | 15.151 | 15.151 | 15.151 | 15.151 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0020 | Verkiezingen | 5.390 | ||||
| P3.0030 | Aan en verkopen gebouwen, geen structureel belasting budget | -372 | -377 | -377 | -377 | -377 |
| Gebouwen, energie leegstand pand Willlebrordstraat | 9.000 | |||||
| Mutatie huren en pachten | 3.188 | |||||
| P3.0040 | Burgerparticipatie, panel minder enquetes ivm corona | -7.500 | ||||
| Gemeentehuis Hofstraat 8, aaanpassing diverse kosten onder andere voorpui | 4.200 | |||||
| Gemeentehuis Markt, verlichting instandhoudings subsdie | -5.228 | -3.136 | -3.136 | -3.136 | -3.136 | |
| Huisvesting werf, oa kosten opening werf | 2.000 | |||||
| Nieuwstraat 2, gedeelte voor buitendienst belastingen | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Representatie, niet benut als gevolg van corona | -2.000 | |||||
| Voormalig Gemeentehuis Dinxperlo, geen belasting meer | -163 | -165 | -165 | -165 | -165 | |
| P3.0050 | Dividend opbrengsten, lager dividend | 1.201 | ||||
| Nieuwe berekening beheerkosten SVN | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | |
| Rente, minder ontvangen en minder betaalde rente | -6.589 | |||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 8.046 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | |
| 33.271 | 16.905 | 17.111 | 17.111 | 17.111 |