| Nummer | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.0001 | Lagere afschrijvingslasten in verband met latere uitvoering werkzaamheden | -30.000 | ||||
| P1.0002 | Leges straatwerk 2021 | -70.000 | ||||
| P1.0003 | Openbare verlichting, energie kosten structureel hoger | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Openbare verlichting, onderhouds kosten structureel hoger | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| P1.0004 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Plangebied Cattier | 32.428 | ||||
| P1.0005 | Economische visie, uit uitvoeringsprogramma valt vrij | -20.000 | ||||
| P1.0006 | Meer medewerkers ingezet ten behoeve van openbaar groen | 20.000 | ||||
| P1.0007 | Slingeplas afwaardering boekwaarde op basis van taxatie2 | 742.843 | ||||
| Slingeplas vrijval geraamde afschrijvingslasten2 | -19.636 | -19.636 | -19.636 | -19.636 | -19.636 | |
| P1.0008 | Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening | 140.000 | ||||
| Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening | -140.000 | |||||
| P1.0009 | P3: Bodemsanering | 80.000 | ||||
| P3: Saba bodemsanering dekking reserve bodemsanering | 100.000 | |||||
| P3: Saba bodemsanering te laste van saldo | 50.000 | |||||
| P1.0010 | P3: overschot VOS Ringweg storten in reserve bodemsanering | -90.000 | ||||
| P1.0011 | Ruimtelijke Ordening, krediet niet meer benodigd vrijval budget | -19.832 | ||||
| P1.0012 | Uuthuuskes, inbreng grond | -211.051 | ||||
| Totaal Programma 1 Ruimte | 605.752 | 21.364 | 21.364 | 21.364 | 21.364 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0001 | Global Goals, werkbudget | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| P2.0002 | Accountantskosten | 20.196 | ||||
| P2.0003 | Aandeel resultaat 2020 VNOG | -140.550 | ||||
| P2.0004 | Mantelzorg | -40.000 | ||||
| P2.0005 | Latere invoering ZOOV pas | 27.000 | ||||
| P2.0006 | Praktijk ondersteuner huisartsen (POH) | -30.000 | ||||
| P2.0007 | Aandeel resultaat 2020 Laborijn | -462.861 | ||||
| P2.0008 | BUIG | -125.255 | ||||
| P2.0009 | Bijstelling Wmo Begeleiding (aansluiting dashboard sociaal domein) | 430.474 | 478.117 | 478.117 | 478.117 | 478.117 |
| P2.0010 | Bijstelling Wmo Voorzieningen (aansluiting dashboard sociaal domein) | -224.434 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| P2.0011 | Bijstelling Jeugdzorg (aansluiting dashboard sociaal domein) | 101.249 | 204.691 | 204.691 | 204.691 | 204.691 |
| P2.0012 | Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging (aansluiting dashboard sociaal domein) | 487.499 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 43.318 | 977.808 | 977.808 | 977.808 | 977.808 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0001 | Aantal grotere objecten verkocht | -45.000 | ||||
| P3.0002 | Afkoopsom Rabobank Hofstraat | -37.500 | ||||
| P3.0003 | Compensatie verloren groen Broekstraat | -33.570 | ||||
| P3.0004 | Vrijval afschrijvingslasten Sondernweg 2/2A | -19.511 | -19.511 | -19.511 | -19.511 | -19.511 |
| P3.0005 | Groot Deunkweg 5, voormalig COA | -33.359 | ||||
| P3.0006 | Lonen, inhuur | 295.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P3.0007 | Aalten Actueel verhoging paginaprijs | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| P3.0008 | Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop auto's | -20.000 | ||||
| P3.0009 | Minder juridische bijstand en lagere proceskosten | -30.001 | ||||
| P3.0010 | Representatie, minder bezoeken/evenementen in verband met Corona | -22.000 | ||||
| P3.0011 | Lager dividend ROVA | 43.000 | ||||
| P3.0012 | WOZ, extra werk taxatiebureau | 10.000 | ||||
| P3.0013 | Algemene Uitkering, mei- en septembercirculaire 2021 | -2.014.032 | -2.696.548 | -574.990 | -611.890 | -678.241 |
| P3.0014 | Vennootschapsbelasting | -10.307 | ||||
| P3.0015 | P1. Saba bodemsanering uit dekking reserve bodemsanering | -100.000 | ||||
| P1: Diverse bodemsaneringen uit dekking reserve bodemsanering | -80.000 | |||||
| P1: Restant VOS Ringweg toevoegen aan reserve bodemsanering | 90.000 | |||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -1.997.280 | -2.698.059 | -576.501 | -613.401 | -679.752 | |
| -1.348.210 | -1.698.887 | 422.671 | 385.771 | 319.420 |