| Baten | Primitieve raming | Raming na wijziging | Najaarsnota 2021 | Raming na najaarsnota 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| Verkeer en vervoer | -61.839 | -61.839 | -74.076 | -135.915 | ||
| Parkeren | 0 | -5.627 | -5.627 | |||
| Openbaar vervoer | 0 | -224.800 | 204.800 | -20.000 | ||
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.895 | -6.895 | -121.395 | -128.290 | ||
| Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen | -37.724 | -31.492 | 8.250 | -23.242 | ||
| Economische promotie | -212.171 | -204.996 | 4.121 | -200.875 | ||
| Sportaccommodaties | -329.599 | -226.037 | -78.979 | -305.016 | ||
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -76.193 | -133.406 | 29.653 | -103.753 | ||
| Riolering | -1.948.062 | -1.938.062 | -276.000 | -2.214.062 | ||
| Afval | -2.003.415 | -2.003.415 | 0 | -2.003.415 | ||
| Milieubeheer | -38.161 | -264.411 | -14.309 | -278.720 | ||
| Begraafplaatsen en crematoria | -275.408 | -275.408 | 0 | -275.408 | ||
| Ruimtelijke ordening | -41.657 | -553.511 | -60.000 | -613.511 | ||
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | -828.930 | -888.430 | -956.619 | -1.845.049 | ||
| Wonen en bouwen | -485.432 | -485.432 | -344.051 | -829.483 | ||
| Programma 1 Ruimte | -6.345.486 | -7.298.134 | -1.684.232 | -8.982.366 | ||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| Bestuur | -45.750 | -45.630 | 0 | -45.630 | ||
| Crisisbeheersing en brandweer | -1.422 | -1.422 | -140.550 | -141.972 | ||
| Openbare orde en veiligheid | -18.082 | -18.082 | 2.803 | -15.279 | ||
| Openbaar onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onderwijshuisvesting | -29.129 | -29.129 | -3.000 | -32.129 | ||
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -310.709 | -466.213 | 0 | -466.213 | ||
| Sportbeleid en activering | 0 | -44.068 | 0 | -44.068 | ||
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Musea | -13.545 | -13.022 | 0 | -13.022 | ||
| Cultureel erfgoed | -12.855 | -46.852 | -18.000 | -64.852 | ||
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samenkracht en burgerparticipatie | -134.083 | -146.956 | 57.525 | -89.431 | ||
| Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inkomensregelingen | -4.665.000 | -5.577.660 | 149.051 | -5.428.609 | ||
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -13.097 | -13.097 | 13.097 | 0 | ||
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -257.500 | -257.500 | 0 | -257.500 | ||
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | -170.505 | -170.505 | ||
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Volksgezondheid | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | ||
| Programma 2 Sociaal Domein | -5.501.172 | -6.659.631 | -129.579 | -6.789.210 | ||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| Burgerzaken | -292.126 | -274.126 | -17.883 | -292.009 | ||
| Beheer overige gebouwen en gronden | -249.379 | -326.783 | -159.937 | -486.720 | ||
| Overhead | -94.238 | -104.890 | -177.237 | -282.127 | ||
| Treasury | -693.033 | -628.033 | 59.612 | -568.421 | ||
| OZB woningen | -3.455.861 | -3.475.861 | 0 | -3.475.861 | ||
| OZB niet-woningen | -1.624.000 | -1.649.000 | 0 | -1.649.000 | ||
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belastingen overig | -244.728 | -244.728 | 5.500 | -239.228 | ||
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | -45.149.934 | -45.808.055 | -2.659.827 | -48.467.882 | ||
| Overige baten en lasten | 0 | -820.751 | 730.301 | -90.450 | ||
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties reserves | -1.048.860 | -4.194.602 | 1.777.916 | -2.416.686 | ||
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -52.852.159 | -57.526.829 | -441.555 | -57.968.384 | ||
| Totaal baten | -64.698.817 | -71.484.594 | -2.255.366 | -73.739.960 |