| Rijlabels | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groot | ||||||
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.0001 | Leges straatwerk | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0002 | Openbare verlichting | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| P1.0003 | Verkeersmaatregelen onderzoek | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0004 | Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| P1.0005 | Monumentensubsidies | -15.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0006 | Cofinanciering Keizersbeek en gebiedsontwikkeling grensoverschrijdend verkenning | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0007 | Ontwikkeling kosten Laborijn Groenploeg | 5.460 | 22.598 | 41.617 | 45.257 | |
| P1.0008 | Openbaar groen aanplant nieuwe bomen nodig door droogte | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0009 | Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0009 | Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening. | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0010 | Energiearmoede besteding in 2022 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0010 | Energiearmoede ontvangst van het Rijk in 2022 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0011 | Klimaatadaptatiestrategie | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0012 | Lage Blik bijdrage bibliotheek | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0013 | Inhuur ten behoeve van bouwleges | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.0014 | Ongediertebestrijding eikenprocessierups | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | 301.156 | 162.960 | 180.098 | 199.117 | 202.757 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P2.0001 | Rekenkamercommissie | -18.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0002 | Integriteitsonderzoeken wethouders | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0003 | Uitbreiding college | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0004 | Vrijval voorziening wachtgeld wethouders | -572.628 | ||||
| P2.0005 | Aandeel resultaat 2021 VNOG | -19.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0006 | Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| P2.0007 | P3: Onderwijsbeleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0008 | ZOOV | 137.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| P2.0009 | Sport Lokaal Samen, vrijval 2022 verdeeld over de toekomstige jaren | -35.000 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| P2.0010 | Inspectie onderhoud en opstellen MOP’s tien gemeenschapshuizen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0011 | Kinderopvangtoeslag SMI | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| P2.0012 | Vrijval algemene budgetten sociaal domein | -125.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0013 | Vrijval mantelzorgondersteuning | -58.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0014 | Uitvoeringskosten cliënt ervaringsonderzoeken | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0015 | Voorliggen veld, wijkteams | -79.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0016 | Veilig Thuis | -25.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0017 | BUIG | 232.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0018 | Wmo hulpmiddelen in eigen beheer | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| P2.0019 | Wmo voorzieningen | 65.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| P2.0020 | Huishoudelijke hulp | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| P2.0021 | Yunio, volksgezondheid | 14.988 | 15.383 | 15.383 | 15.383 | 15.383 |
| P2.0022 | P3: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve | 600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | -178.894 | 1.207.133 | 607.133 | 607.133 | 607.133 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0001 | Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen | 138.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| P3.0002 | Verkopen eigendommen gemeente | -261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0003 | ICT glasvezelverbinding | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0004 | ICT toename aantal accounts | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| P3.0005 | Knelpunten loonbegroting | 28.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0006 | Rechtsgedingen | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0007 | Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0008 | Dividend | -26.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0009 | Rentebijstelling | -21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0010 | Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2022 | -2.549.710 | -63.305 | -30.340 | 436.913 | -664.651 |
| P3.0010 | Onttrekking aan buffer loon- en prijsontwikkeling | -329.000 | -329.000 | -329.000 | -329.000 | |
| P3.0011 | Vennootschapsbelasting | -10.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0012 | P2: Onderwijs beleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0013 | P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve | 600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0014 | P1: Reserve onderhoud wegen | |||||
| P3.0015 | P2: Reserve inkoop zorg | |||||
| P3.0016 | P2: Algemene reserve, energietoeslag | |||||
| P3.0017 | P3: Algemene reserve, coronabudgetten | |||||
| P3.0018 | P3: Algemene reserve, Oekraïnebudgetten | |||||
| P3.0019 | P3: Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | |||||
| P3.0020 | P3: Reserve overlopende posten | |||||
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -2.128.250 | -836.805 | -203.840 | 263.413 | -838.151 | |
| Totaal Groot | -2.005.988 | 533.288 | 583.391 | 1.069.663 | -28.261 |