Rijlabels |
Omschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Groot |
|
|
|
|
|
|
Programma 1 Ruimte |
|
|
|
|
|
|
P1.0001 |
Leges straatwerk |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0002 |
Openbare verlichting |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
P1.0003 |
Verkeersmaatregelen onderzoek |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0004 |
Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen |
82.500 |
82.500 |
82.500 |
82.500 |
82.500 |
P1.0005 |
Monumentensubsidies |
-15.344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0006 |
Cofinanciering Keizersbeek en gebiedsontwikkeling grensoverschrijdend verkenning |
-28.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0007 |
Ontwikkeling kosten Laborijn Groenploeg |
|
5.460 |
22.598 |
41.617 |
45.257 |
P1.0008 |
Openbaar groen aanplant nieuwe bomen nodig door droogte |
140.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0009 |
Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0009 |
Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening. |
-80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0010 |
Energiearmoede besteding in 2022 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0010 |
Energiearmoede ontvangst van het Rijk in 2022 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0011 |
Klimaatadaptatiestrategie |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0012 |
Lage Blik bijdrage bibliotheek |
39.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0013 |
Inhuur ten behoeve van bouwleges |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.0014 |
Ongediertebestrijding eikenprocessierups |
-50.000 |
|
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 1 Ruimte |
|
301.156 |
162.960 |
180.098 |
199.117 |
202.757 |
Programma 2 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
P2.0001 |
Rekenkamercommissie |
-18.527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0002 |
Integriteitsonderzoeken wethouders |
-20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0003 |
Uitbreiding college |
14.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0004 |
Vrijval voorziening wachtgeld wethouders |
-572.628 |
|
|
|
|
P2.0005 |
Aandeel resultaat 2021 VNOG |
-19.343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0006 |
Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
P2.0007 |
P3: Onderwijsbeleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0008 |
ZOOV |
137.000 |
244.000 |
244.000 |
244.000 |
244.000 |
P2.0009 |
Sport Lokaal Samen, vrijval 2022 verdeeld over de toekomstige jaren |
-35.000 |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
8.750 |
P2.0010 |
Inspectie onderhoud en opstellen MOP’s tien gemeenschapshuizen |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0011 |
Kinderopvangtoeslag SMI |
45.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
P2.0012 |
Vrijval algemene budgetten sociaal domein |
-125.661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0013 |
Vrijval mantelzorgondersteuning |
-58.190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0014 |
Uitvoeringskosten cliënt ervaringsonderzoeken |
-12.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0015 |
Voorliggen veld, wijkteams |
-79.958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0016 |
Veilig Thuis |
-25.338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0017 |
BUIG |
232.163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0018 |
Wmo hulpmiddelen in eigen beheer |
20.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
P2.0019 |
Wmo voorzieningen |
65.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
P2.0020 |
Huishoudelijke hulp |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
P2.0021 |
Yunio, volksgezondheid |
14.988 |
15.383 |
15.383 |
15.383 |
15.383 |
P2.0022 |
P3: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve |
|
600.000 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 2 Sociaal Domein |
|
-178.894 |
1.207.133 |
607.133 |
607.133 |
607.133 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
P3.0001 |
Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen |
138.500 |
137.500 |
137.500 |
137.500 |
137.500 |
P3.0002 |
Verkopen eigendommen gemeente |
-261.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0003 |
ICT glasvezelverbinding |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0004 |
ICT toename aantal accounts |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
P3.0005 |
Knelpunten loonbegroting |
28.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0006 |
Rechtsgedingen |
-24.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0007 |
Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop |
-20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0008 |
Dividend |
-26.339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0009 |
Rentebijstelling |
-21.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0010 |
Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2022 |
-2.549.710 |
-63.305 |
-30.340 |
436.913 |
-664.651 |
P3.0010 |
Onttrekking aan buffer loon- en prijsontwikkeling |
|
-329.000 |
-329.000 |
-329.000 |
-329.000 |
P3.0011 |
Vennootschapsbelasting |
-10.451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0012 |
P2: Onderwijs beleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting |
-15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0013 |
P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve |
600.000 |
-600.000 |
0 |
0 |
0 |
P3.0014 |
P1: Reserve onderhoud wegen |
|
|
|
|
|
P3.0015 |
P2: Reserve inkoop zorg |
|
|
|
|
|
P3.0016 |
P2: Algemene reserve, energietoeslag |
|
|
|
|
|
P3.0017 |
P3: Algemene reserve, coronabudgetten |
|
|
|
|
|
P3.0018 |
P3: Algemene reserve, Oekraïnebudgetten |
|
|
|
|
|
P3.0019 |
P3: Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen |
|
|
|
|
|
P3.0020 |
P3: Reserve overlopende posten |
|
|
|
|
|
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering |
|
-2.128.250 |
-836.805 |
-203.840 |
263.413 |
-838.151 |
Totaal Groot |
|
-2.005.988 |
533.288 |
583.391 |
1.069.663 |
-28.261 |