| Baten | Primitieve raming | Raming na wijziging | Najaarsnota 2022 | Raming na najaarsnota 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| Verkeer en vervoer | -62.577 | -62.577 | -54.950 | -117.527 | ||
| Parkeren | -8.788 | -8.788 | 1.000 | -7.788 | ||
| Openbaar vervoer | 0 | -200.463 | 0 | -200.463 | ||
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -142.852 | -142.852 | ||
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -36.025 | -36.025 | 5.000 | -31.025 | ||
| Economische promotie | -223.296 | -208.121 | 0 | -208.121 | ||
| Sportaccommodaties | -291.932 | -314.289 | -87.173 | -401.462 | ||
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -76.248 | -119.904 | -7.272 | -127.176 | ||
| Riolering | -2.006.731 | -1.996.731 | -55.000 | -2.051.731 | ||
| Afval | -2.058.250 | -2.058.250 | 0 | -2.058.250 | ||
| Milieubeheer | -4.179 | -66.346 | -125.000 | -191.346 | ||
| Begraafplaatsen en crematoria | -307.167 | -307.170 | 40.856 | -266.314 | ||
| Ruimte en leefomgeving | -42.546 | -303.481 | -120.040 | -423.521 | ||
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | -330.385 | -330.385 | -431.083 | -761.468 | ||
| Wonen en bouwen | -398.234 | -833.616 | 38.308 | -795.308 | ||
| Programma 1 Ruimte | -5.846.358 | -6.846.146 | -938.206 | -7.784.352 | ||
| Programma 2 Sociaal domein | ||||||
| Bestuur | -45.630 | -45.630 | -322.543 | -368.173 | ||
| Crisisbeheersing en brandweer | -1.442 | -1.442 | -19.336 | -20.778 | ||
| Openbare orde en veiligheid | -18.404 | -21.889 | 8.221 | -13.668 | ||
| Openbaar onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onderwijshuisvesting | -29.129 | -16.129 | -606 | -16.735 | ||
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -325.162 | -325.162 | -102.638 | -427.800 | ||
| Sportbeleid en activering | 0 | -69.097 | -17.717 | -86.814 | ||
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 0 | 0 | -153.500 | -153.500 | ||
| Musea | -12.332 | -12.332 | 0 | -12.332 | ||
| Cultureel erfgoed | -12.899 | -21.859 | -11.019 | -32.878 | ||
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samenkracht en burgerparticipatie | -134.108 | -390.981 | -540.728 | -931.709 | ||
| Wijkteams | 0 | -1.635 | -59.200 | -60.835 | ||
| Inkomensregelingen | -4.769.000 | -4.506.733 | 137.982 | -4.368.751 | ||
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | -5.243 | -5.243 | ||
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -5.151 | 0 | -38.759 | -38.759 | ||
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -257.500 | -257.500 | 2.732 | -254.768 | ||
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | -92.273 | -92.273 | ||
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Volksgezondheid | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | ||
| Programma 2 Sociaal domein | -5.610.757 | -5.690.389 | -1.214.627 | -6.905.016 | ||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| Burgerzaken | -233.929 | -233.929 | -89.000 | -322.929 | ||
| Beheer overige gebouwen en gronden | -254.546 | -335.676 | -278.864 | -614.540 | ||
| Overhead | -125.077 | -175.213 | -99.723 | -274.936 | ||
| Treasury | -544.864 | -575.864 | -24.839 | -600.703 | ||
| OZB woningen | -3.546.861 | -3.566.861 | 0 | -3.566.861 | ||
| OZB niet-woningen | -1.668.000 | -1.700.500 | 0 | -1.700.500 | ||
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belastingen overig | -250.784 | -238.284 | 10.000 | -228.284 | ||
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | -46.558.505 | -49.502.155 | -5.297.354 | -54.799.509 | ||
| Overige baten en lasten | 0 | -1.573.000 | -13.000 | -1.586.000 | ||
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mutaties reserves | -652.596 | -3.050.611 | 1.162.076 | -1.888.535 | ||
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -53.835.162 | -60.952.093 | -4.630.704 | -65.582.797 | ||
| Totaal baten | -65.292.277 | -73.488.628 | -6.603.046 | -80.091.674 |
Overzicht van baten en lasten
Lasten
Terug naar navigatie - Lasten| Lasten | Primitieve raming | Raming na wijziging | Najaarsnota 2022 | Raming na najaarsnota 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Verkeer en vervoer | 2.563.716 | 2.884.119 | 23.910 | 2.908.029 |
| Parkeren | 12.921 | 12.777 | -3.319 | 9.458 |
| Openbaar vervoer | 27.915 | 292.884 | -18.508 | 274.376 |
| Economische ontwikkeling | 42.080 | 92.080 | -66.195 | 25.885 |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.627 | 5.853 | 135.978 | 141.831 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47.612 | 53.192 | -2.000 | 51.192 |
| Economische promotie | 191.842 | 238.342 | -12.584 | 225.758 |
| Sportaccommodaties | 1.556.821 | 1.368.628 | 114.112 | 1.482.740 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.721.758 | 1.770.333 | -50.156 | 1.720.177 |
| Riolering | 1.581.520 | 1.571.520 | 55.000 | 1.626.520 |
| Afval | 1.659.859 | 1.659.859 | 0 | 1.659.859 |
| Milieubeheer | 1.041.940 | 1.552.569 | -249.088 | 1.303.481 |
| Begraafplaatsen en crematoria | 375.969 | 259.871 | 2.409 | 262.280 |
| Ruimte en leefomgeving | 563.058 | 1.703.222 | -260.686 | 1.442.536 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) | 308.913 | 407.186 | 318.659 | 725.845 |
| Wonen en bouwen | 986.011 | 1.374.012 | 6.647 | 1.380.659 |
| Programma 1 Ruimte | 12.686.562 | 15.246.447 | -5.821 | 15.240.626 |
| Programma 2 Sociaal domein | ||||
| Bestuur | 2.146.482 | 2.311.758 | -378.323 | 1.933.435 |
| Crisisbeheersing en brandweer | 1.928.423 | 1.929.796 | 34.324 | 1.964.120 |
| Openbare orde en veiligheid | 620.902 | 667.647 | -22.304 | 645.343 |
| Openbaar basisonderwijs | 12.233 | 9.920 | 2.313 | 12.233 |
| Onderwijshuisvesting | 882.294 | 1.623.829 | -304.292 | 1.319.537 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.156.021 | 1.193.452 | 185.501 | 1.378.953 |
| Sportbeleid en activering | 198.801 | 219.757 | -9.771 | 209.986 |
| Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 205.856 | 270.744 | 177.870 | 448.614 |
| Musea | 318.829 | 319.226 | 580 | 319.806 |
| Cultureel erfgoed | 115.609 | 122.512 | 7.778 | 130.290 |
| Media | 510.712 | 538.834 | 5.276 | 544.110 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.073.239 | 3.747.414 | 216.774 | 3.964.188 |
| Wijkteams | 488.361 | 562.914 | 368.522 | 931.436 |
| Inkomensregelingen | 7.862.139 | 7.680.295 | 2.037.500 | 9.717.795 |
| Begeleide participatie | 8.045.205 | 9.313.101 | 313.788 | 9.626.889 |
| Arbeidsparticipatie | 622.261 | 525.265 | 38.951 | 564.216 |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 1.003.466 | 810.856 | 98.823 | 909.679 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.314.446 | 4.448.416 | -291.554 | 4.156.862 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 6.374.287 | 7.602.253 | -826.966 | 6.775.287 |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 41.174 | 140.187 | -44.012 | 96.175 |
| Geëscaleerde zorg 18- | 616.668 | 700.740 | 676.318 | 1.377.058 |
| Volksgezondheid | 272.377 | 809.463 | 284.364 | 1.093.827 |
| Programma 2 Sociaal domein | 40.809.785 | 45.548.379 | 2.571.460 | 48.119.839 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Burgerzaken | 564.864 | 713.033 | -7.552 | 705.481 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 517.873 | 473.640 | 79.712 | 553.352 |
| Overhead | 7.858.517 | 9.599.698 | 246.075 | 9.845.773 |
| Treasury | 195.903 | 206.345 | -23.000 | 183.345 |
| OZB woningen | 186.023 | 226.396 | 0 | 226.396 |
| OZB niet-woningen | 129.556 | 122.616 | 2.313 | 124.929 |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen overig | 124.324 | 116.451 | -13.254 | 103.197 |
| Algemene uitkering en overige uitkering GF | 504.627 | 4.627 | 0 | 4.627 |
| Overige baten en lasten | 1.103.792 | 640.545 | 2.424.205 | 3.064.750 |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 10.451 | 10.451 | -10.451 | 0 |
| Mutaties reserves | 600.000 | 580.000 | 1.519.850 | 2.099.850 |
| Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | 11.795.930 | 12.693.802 | 4.217.898 | 16.911.700 |
| Totaal lasten | 65.292.277 | 73.488.628 | 6.783.537 | 80.272.165 |