Het begrotingssaldo voor 2022 is van een behoorlijk tekort ten tijde van de voorjaarsnota 2022 omgeslagen naar een overschot van 4 ton in deze najaarsnota. Daarnaast hebben we voor ruim 1,4 miljoen euro aan budgetten via de reserve overlopende posten overgeheveld naar 2023. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo. In 2023 wordt de reserve weer leeg geboekt en worden de budgetten weer ingezet voor de beoogde doelen.
Het volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de najaarsnota. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s.
| (- teken houdt een voordeel in) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2022 | 1.573.000 | ||||
| Begroting 2023 | -6.000 | -26.000 | -132.000 | 2.646.000 | |
| 1.573.000 | -6.000 | -26.000 | -132.000 | 2.646.000 | |
| tekort | overschot | overschot | overschot | tekort | |
| Bijstellingen najaarsnota 2022 | |||||
| Groter dan € 10.000 | |||||
| Programma 1 Ruimte | 301.156 | 162.960 | 180.098 | 199.117 | 202.757 |
| Programma 2 Sociaal domein | -178.894 | 1.207.133 | 607.133 | 607.133 | 607.133 |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -2.128.250 | -836.805 | -203.840 | 263.413 | -838.151 |
| Totaal groter dan € 10.000 | -2.005.988 | 533.288 | 583.391 | 1.069.663 | -28.261 |
| Kleiner dan € 10.000 | 30.988 | 44.712 | 45.609 | 46.337 | 46.261 |
| Stand na najaarsnota | -402.000 | 572.000 | 603.000 | 984.000 | 2.664.000 |
| overschot | tekort | tekort | tekort | tekort |