| Rijlabels | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein | ||||||
| Programma 1 Ruimte | ||||||
| P1.2210 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | -8.261 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| P1.2210 | VRI onderhoud 2022 niet nodig ivm nieuwe aanschaf | -1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.2220 | Gehandicapten parkeerkeerkaart | 88 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| P1.3320 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur, De Rietstap Blauwe Meer | -2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.3320 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur, plan gebied Cattier | -4.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | 3.497 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| P1.5520 | Budget Nooteboom AVA'70 te hoog in begroting | -5.330 | -5.330 | -5.330 | -5.330 | -5.330 |
| P1.5520 | Duplo, serviceovereenkomst | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| P1.5520 | Huur Aladnahal Stichting Accent schooljaar 2022/2023 | -4.512 | -4.512 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Sporthallen afschrijving zonnepanelen te hoog opgenomen | -5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Sporthallen bijstelling huurinkomsten | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| P1.5520 | Sporthallen, bijstelling diverse kosten | -6.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | SPUK sport afrekening 2021 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5520 | Vast huurbedrag geen indexatie Sporthal Duplo | -207 | -817 | -817 | -817 | -817 |
| P1.5550 | Gemeentelijke toren, carillon bijstellingen overige kosten | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Inrichting openbare ruimte Lage Blik | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Liquidatie van Agri Cultura | -2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Natuurwetgeving budget niet nodig in 2022 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.5570 | Slingeplas erfpacht inkomsten, wel indexatie | -810 | -810 | -810 | -810 | -810 |
| P1.7740 | Oda, extra opdrachten milieu, bodem en asbest | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7740 | Project circulaire ecomonie niet benodigd budget vrij laten vallen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7750 | Begraafplaats gebouwen, bijstelling overige kosten | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7750 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8810 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrondexploiratie, diversen | 4.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrondexploiratie, Kraaiebomm | -2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrondexploiratie, t Haartsebos | -1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrondexploiratie, 't Warmelinck | -651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrondexploitatie, Lintelo uitbreiding | -4.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrondexploitatie. Bekendijk Zuid | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrrondexploitatie, de Groene kamer | -15.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8820 | Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne fase 2 | -3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8830 | Budget uuthuuskes tekort in 2022 door minder huur en aanpassing afschrijving | 9.305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.8830 | Project Kattenberg 2023 laatste jaar | -3.333 | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 1 Ruimte | -66.162 | -1.307 | -128 | -128 | -128 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||||
| P1.3340 | HAN leergang retailmanangement vrijval | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.0010 | Hogere accountantskosten door prijsindex, nieuwe risico-analyse en andere rapportage | 9.800 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| P2.0010 | Vrijval restant budget Wet Open Overheid (Woo) | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1110 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1110 | Brandweergarage, diverse kosten | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1110 | Hogere bijdrage Veiligheidshuis | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1120 | Meer lijkschouwingen in 2022 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.1120 | Secretarieleges, minder evenementen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.3330 | Leges weekmarkt Aalten lager | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| P2.4420 | Afschrijving te hoog onderwijshuivesting | -2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4420 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | 8.778 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| P2.4420 | Lagere beveiligingskosten | -9.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4430 | Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren | -3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4430 | Gymvervoer, nieuwe aanbieder | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.4430 | Milieueducatie, staring advies, bijstelling budget obv nieuwe afspraak | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5530 | Budget dodenherdenking | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.5530 | Buurtverenigingen twee nieuwe | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Budget Vitaalbad naar Talentontwikkeling | 0 | -2.510 | -2.510 | -2.510 | -2.510 |
| P2.6610 | Gemeente Oude IJsselstreek Anti Discriminatiebeleid | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Incidenteel uitbreiding budget talentcoaches/activiteitenbudget Brede Impuls Combina | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Lager budget Sensire | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Lagere inkomsten Zoov pas | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Senioren en gehandicaptenraad opgeheve | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6610 | Sociaal cultureel werk, lager budget ivm geen indexatie | -2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6620 | Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren | 4.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6620 | Crisis huisvesting | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| P2.6620 | Extra bijdrage ivm flexibel urencontract Jeugdbeschermings tafel | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6630 | Kwijtscheldingbelastingen lager | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6666 | Wmo medisch advies, eenmalige vrijval ivm minder gebruik | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6666 | Wmo woonvoorzieningen extra prijsindexatie Handicare 9,2% | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| P2.6672 | Hoger budget Karakter | 5.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2.6672 | Zoov, gestegen kosten Jeugdvervoer facturatiie | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 46.888 | 29.390 | 29.390 | 29.390 | 29.390 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||||
| P3.0020 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| P3.0020 | Bijstelling verkiezingen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0020 | Hogere opbrengst leges burgerzaken | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Afschrijving Lage Blik 30/32 | 3.646 | 3.925 | 3.643 | 4.371 | 4.295 |
| P3.0030 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | -1.300 | -1.365 | -1.365 | -1.365 | -1.365 |
| P3.0030 | Liquidatie dataland einduitkering | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0030 | Overigen huren bijstelling budget | 3.569 | 3.569 | 3.569 | 3.569 | 3.569 |
| P3.0030 | Stationsgebouw, geen waterverbruik | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Abonnement VIND lokale belastingen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Betaalde OZB, Waterschapslasten | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Bijstelling bedrijfskleding | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Bijstelling budget representatie | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Extra subsidiescan obv collegebesluit | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Gemeentelijke gebouwen hogere kosten schoonmaak | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Gemeentelijke gebouwen, bijstelling budgetten huisvesting werf | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Hofstraat 8, overge kosten | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Hogere kosten Simgroep en Company Webcast | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| P3.0040 | Markt 7, hogere abonnementskosten | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Markt 7, PSTN lijnverbinding | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Markt 7, Safeline valbeveiligingssysteem | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Opbrengst verkoop materieel | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Personeelskosten nieuwe overeenkomst Care towork | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| P3.0040 | Raadhuisstraat 8, lagere huurkosten | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0040 | Vrijval budget fiscale adviezen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0060 | Lagere inkomsten hondenbelasting | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0060 | Reclamebelasting, SAP afrekening 2020 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3.0080 | Bouwgrondexploiratie, diversen | 18.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | 50.262 | 16.629 | 16.347 | 17.075 | 16.999 | |
| Totaal Klein | 30.988 | 44.712 | 45.609 | 46.337 | 46.261 |