Rijlabels |
Omschrijving |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Klein |
|
|
|
|
|
|
Programma 1 Ruimte |
|
|
|
|
|
|
P1.2210 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
-8.261 |
-7.000 |
-7.000 |
-7.000 |
-7.000 |
P1.2210 |
VRI onderhoud 2022 niet nodig ivm nieuwe aanschaf |
-1.533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.2220 |
Gehandicapten parkeerkeerkaart |
88 |
-71 |
-71 |
-71 |
-71 |
P1.3320 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur, De Rietstap Blauwe Meer |
-2.247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.3320 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur, plan gebied Cattier |
-4.627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5520 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
3.497 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
P1.5520 |
Budget Nooteboom AVA'70 te hoog in begroting |
-5.330 |
-5.330 |
-5.330 |
-5.330 |
-5.330 |
P1.5520 |
Duplo, serviceovereenkomst |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
P1.5520 |
Huur Aladnahal Stichting Accent schooljaar 2022/2023 |
-4.512 |
-4.512 |
0 |
0 |
0 |
P1.5520 |
Sporthallen afschrijving zonnepanelen te hoog opgenomen |
-5.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5520 |
Sporthallen bijstelling huurinkomsten |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
9.600 |
P1.5520 |
Sporthallen, bijstelling diverse kosten |
-6.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5520 |
SPUK sport afrekening 2021 |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5520 |
Vast huurbedrag geen indexatie Sporthal Duplo |
-207 |
-817 |
-817 |
-817 |
-817 |
P1.5550 |
Gemeentelijke toren, carillon bijstellingen overige kosten |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5570 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
-975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5570 |
Inrichting openbare ruimte Lage Blik |
6.114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5570 |
Liquidatie van Agri Cultura |
-2.832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5570 |
Natuurwetgeving budget niet nodig in 2022 |
-2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.5570 |
Slingeplas erfpacht inkomsten, wel indexatie |
-810 |
-810 |
-810 |
-810 |
-810 |
P1.7740 |
Oda, extra opdrachten milieu, bodem en asbest |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.7740 |
Project circulaire ecomonie niet benodigd budget vrij laten vallen |
-4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.7750 |
Begraafplaats gebouwen, bijstelling overige kosten |
269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.7750 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8810 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrondexploiratie, diversen |
4.099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrondexploiratie, Kraaiebomm |
-2.365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrondexploiratie, t Haartsebos |
-1.995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrondexploiratie, 't Warmelinck |
-651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrondexploitatie, Lintelo uitbreiding |
-4.073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrondexploitatie. Bekendijk Zuid |
1.672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrrondexploitatie, de Groene kamer |
-15.934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8820 |
Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne fase 2 |
-3.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8830 |
Budget uuthuuskes tekort in 2022 door minder huur en aanpassing afschrijving |
9.305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P1.8830 |
Project Kattenberg 2023 laatste jaar |
-3.333 |
3.333 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 1 Ruimte |
|
-66.162 |
-1.307 |
-128 |
-128 |
-128 |
Programma 2 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
P1.3340 |
HAN leergang retailmanangement vrijval |
-2.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.0010 |
Hogere accountantskosten door prijsindex, nieuwe risico-analyse en andere rapportage |
9.800 |
6.600 |
6.600 |
6.600 |
6.600 |
P2.0010 |
Vrijval restant budget Wet Open Overheid (Woo) |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Brandweergarage, diverse kosten |
3.625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1110 |
Hogere bijdrage Veiligheidshuis |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1120 |
Meer lijkschouwingen in 2022 |
9.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.1120 |
Secretarieleges, minder evenementen |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.3330 |
Leges weekmarkt Aalten lager |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
P2.4420 |
Afschrijving te hoog onderwijshuivesting |
-2.847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4420 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
8.778 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
P2.4420 |
Lagere beveiligingskosten |
-9.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren |
-3.720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Gymvervoer, nieuwe aanbieder |
6.584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.4430 |
Milieueducatie, staring advies, bijstelling budget obv nieuwe afspraak |
-68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5530 |
Budget dodenherdenking |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.5530 |
Buurtverenigingen twee nieuwe |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Budget Vitaalbad naar Talentontwikkeling |
0 |
-2.510 |
-2.510 |
-2.510 |
-2.510 |
P2.6610 |
Gemeente Oude IJsselstreek Anti Discriminatiebeleid |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Incidenteel uitbreiding budget talentcoaches/activiteitenbudget Brede Impuls Combina |
6.667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Lager budget Sensire |
-76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Lagere inkomsten Zoov pas |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Senioren en gehandicaptenraad opgeheve |
-1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6610 |
Sociaal cultureel werk, lager budget ivm geen indexatie |
-2.417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren |
4.920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6620 |
Crisis huisvesting |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
P2.6620 |
Extra bijdrage ivm flexibel urencontract Jeugdbeschermings tafel |
1.784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6630 |
Kwijtscheldingbelastingen lager |
-8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6666 |
Wmo medisch advies, eenmalige vrijval ivm minder gebruik |
-6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6666 |
Wmo woonvoorzieningen extra prijsindexatie Handicare 9,2% |
5.800 |
5.800 |
5.800 |
5.800 |
5.800 |
P2.6672 |
Hoger budget Karakter |
5.058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P2.6672 |
Zoov, gestegen kosten Jeugdvervoer facturatiie |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
Totaal Programma 2 Sociaal Domein |
|
46.888 |
29.390 |
29.390 |
29.390 |
29.390 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
P3.0020 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
P3.0020 |
Bijstelling verkiezingen |
2.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0020 |
Hogere opbrengst leges burgerzaken |
-8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0030 |
Afschrijving Lage Blik 30/32 |
3.646 |
3.925 |
3.643 |
4.371 |
4.295 |
P3.0030 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
-1.300 |
-1.365 |
-1.365 |
-1.365 |
-1.365 |
P3.0030 |
Liquidatie dataland einduitkering |
-1.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0030 |
Overigen huren bijstelling budget |
3.569 |
3.569 |
3.569 |
3.569 |
3.569 |
P3.0030 |
Stationsgebouw, geen waterverbruik |
-159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Abonnement VIND lokale belastingen |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Betaalde OZB, Waterschapslasten |
1.482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Bijstelling bedrijfskleding |
-2.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Bijstelling budget representatie |
-700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Extra subsidiescan obv collegebesluit |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Gemeentelijke gebouwen hogere kosten schoonmaak |
5.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Gemeentelijke gebouwen, bijstelling budgetten huisvesting werf |
4.350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Hofstraat 8, overge kosten |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Hogere kosten Simgroep en Company Webcast |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
P3.0040 |
Markt 7, hogere abonnementskosten |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Markt 7, PSTN lijnverbinding |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Markt 7, Safeline valbeveiligingssysteem |
3.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Opbrengst verkoop materieel |
-7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Personeelskosten nieuwe overeenkomst Care towork |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
P3.0040 |
Raadhuisstraat 8, lagere huurkosten |
-1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0040 |
Vrijval budget fiscale adviezen |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0060 |
Lagere inkomsten hondenbelasting |
9.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0060 |
Reclamebelasting, SAP afrekening 2020 |
-3.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
P3.0080 |
Bouwgrondexploiratie, diversen |
18.924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering |
|
50.262 |
16.629 |
16.347 |
17.075 |
16.999 |
Totaal Klein |
|
30.988 |
44.712 |
45.609 |
46.337 |
46.261 |