In de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2022, raming na wijziging 2023 en raming 2024-2027 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2022 | Raming na wijziging 2023 | Primitieve begroting 2024 | Primitieve begroting 2025 | Primitieve begroting 2026 | Primitieve begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Bestuur | -716 | -52 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
| Burgerzaken | -300 | -273 | -398 | -420 | -505 | -526 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -628 | -295 | -285 | -285 | -285 | -285 | |
| Overhead | -295 | -175 | -123 | -123 | -123 | -123 | |
| Treasury | -610 | -555 | -572 | -570 | -568 | -567 | |
| OZB woningen | -3.565 | -3.585 | -3.959 | -3.959 | -3.959 | -3.959 | |
| OZB niet-woningen | -1.698 | -1.742 | -1.712 | -1.712 | -1.712 | -1.712 | |
| Belastingen overig | -228 | -185 | -156 | -108 | -54 | -54 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | -55.679 | -54.891 | -59.586 | -60.685 | -55.731 | -54.761 | |
| Overige baten en lasten | -13 | -2.191 | 0 | 0 | -3.746 | -4.855 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -21 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| Openbare orde en veiligheid | -38 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Verkeer en vervoer | -121 | -94 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Parkeren | -8 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Openbaar vervoer | -60 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -32 | -35 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
| Economische promotie | -225 | -229 | -246 | -262 | -262 | -262 | |
| Onderwijshuisvesting | -21 | -24 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -459 | -875 | -337 | -337 | -337 | -337 | |
| Sportbeleid en activering | -60 | -26 | -22 | -22 | -17 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -453 | -279 | -228 | -228 | -228 | -228 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | -6 | -304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | |
| Cultureel erfgoed | -33 | -73 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -88 | -107 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -796 | -175 | -1.032 | -1.039 | -987 | -697 | |
| Toegang eerstelijnsvoorziening | -62 | -60 | -39 | -42 | -46 | -23 | |
| Inkomensregelingen | -4.340 | -4.441 | -5.044 | -5.213 | -5.321 | -5.425 | |
| Arbeidsparticipatie | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 671a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 0 | -255 | -250 | -97 | -445 | -445 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | -40 | -128 | -128 | -68 | 0 | |
| Riolering | -2.024 | -2.036 | -2.226 | -2.275 | -2.304 | -2.320 | |
| Afval | -1.980 | -2.022 | -2.051 | -2.051 | -2.051 | -2.051 | |
| Milieubeheer | -105 | -909 | -747 | -513 | -3 | -3 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -262 | -302 | -320 | -320 | -320 | -320 | |
| Ruimte en leefomgeving | -220 | -638 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | -749 | -117 | -29 | -33 | -33 | -33 | |
| Wonen en bouwen | -580 | -462 | -175 | -175 | -175 | -175 | |
| Totaal Baten | -77.048 | -77.629 | -80.060 | -80.991 | -79.673 | -79.552 | |
| Lasten | |||||||
| Bestuur | 1.839 | 2.935 | 2.175 | 2.175 | 2.195 | 2.116 | |
| Burgerzaken | 689 | 710 | 872 | 851 | 907 | 956 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 439 | 451 | 712 | 531 | 518 | 562 | |
| Overhead | 9.931 | 10.044 | 10.639 | 10.560 | 10.498 | 10.575 | |
| Treasury | 228 | 272 | 305 | 590 | 774 | 886 | |
| OZB woningen | 220 | 285 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| OZB niet-woningen | 125 | 134 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Belastingen overig | 102 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Overige baten en lasten | 845 | 1.233 | 612 | 909 | 874 | 924 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 1.945 | 2.070 | 2.211 | 2.172 | 2.265 | 2.370 | |
| Openbare orde en veiligheid | 624 | 694 | 833 | 833 | 832 | 832 | |
| Verkeer en vervoer | 2.886 | 3.089 | 3.523 | 3.640 | 3.756 | 3.788 | |
| Parkeren | 11 | 13 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Openbaar vervoer | 87 | 213 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Economische ontwikkeling | 18 | 111 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48 | 59 | 63 | 63 | 64 | 63 | |
| Economische promotie | 221 | 213 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
| Openbaar basisonderwijs | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Onderwijshuisvesting | 1.325 | 1.261 | 981 | 1.126 | 1.118 | 1.113 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.408 | 1.871 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | |
| Sportbeleid en activering | 153 | 162 | 169 | 154 | 149 | 132 | |
| Sportaccommodaties | 1.508 | 1.659 | 1.735 | 2.014 | 1.752 | 1.738 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | 259 | 559 | 307 | 284 | 289 | 289 | |
| Musea | 310 | 334 | 361 | 360 | 359 | 358 | |
| Cultureel erfgoed | 125 | 174 | 136 | 125 | 130 | 131 | |
| Media | 582 | 570 | 589 | 570 | 570 | 570 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.686 | 1.839 | 1.722 | 1.708 | 1.712 | 1.712 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.545 | 4.479 | 4.601 | 4.557 | 4.478 | 4.188 | |
| Toegang eerstelijnsvoorziening | 886 | 1.172 | 2.321 | 2.321 | 2.316 | 2.316 | |
| Inkomensregelingen | 9.439 | 9.822 | 9.017 | 9.292 | 9.279 | 9.453 | |
| Begeleide participa.WSW en Beschut werk | 9.354 | 6.063 | 6.543 | 6.284 | 5.922 | 5.718 | |
| Arbeidsparticipatie | 523 | 508 | 509 | 525 | 542 | 551 | |
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 971 | 1.051 | 1.161 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 671a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 0 | 3.782 | 4.191 | 4.191 | 4.191 | 4.191 | |
| 671b Begeleiding (Wmo) | 0 | 3.646 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | |
| 671c Dagbesteding (Wmo) | 0 | 146 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 671d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Maatwerkdienstverlening 18-LEEG IN 2023 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 672a Jeugdhulp begeleiding | 0 | 3.379 | 2.572 | 2.572 | 2.572 | 2.572 | |
| 672b Jeugdhulp behandeling | 0 | 1.878 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
| 672c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 180 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| 672d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673a Pleegzorg | 0 | 314 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| 673b Gezinsgericht | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 2.070 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | |
| 674aJeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 49 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | |
| 674b Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf | 0 | 211 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
| 674c Gesloten plaatsing 23 | 0 | 6 | 1.216 | 1.216 | 1.216 | 1.216 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 681a Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 681bMaatschappelijke en vrouwenopvangWmo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682a Jeugdbescherming 23 | 0 | 440 | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| 682b Jeugdreclassering 23 | 0 | 49 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Volksgezondheid | 1.075 | 1.224 | 1.321 | 1.337 | 1.287 | 1.239 | |
| Riolering | 1.605 | 1.550 | 1.680 | 1.728 | 1.757 | 1.773 | |
| Afval | 1.612 | 1.627 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | |
| Milieubeheer | 1.219 | 2.941 | 1.637 | 1.479 | 969 | 969 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 253 | 277 | 292 | 287 | 290 | 299 | |
| Ruimte en leefomgeving | 916 | 2.537 | 1.100 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | 807 | 41 | 17 | 21 | 21 | 21 | |
| Wonen en bouwen | 1.057 | 1.490 | 1.138 | 1.038 | 1.037 | 1.036 | |
| Totaal Lasten | 73.391 | 82.264 | 79.956 | 80.428 | 79.552 | 79.572 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Mutaties reserves | -2.010 | -5.785 | -709 | -803 | -494 | -680 | |
| Stortingen | |||||||
| Mutaties reserves | 4.285 | 1.150 | 812 | 1.366 | 615 | 660 | |
| Resultaat van de rek. van baten en lst. | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 5.663 | 1.150 | 812 | 1.366 | 615 | 660 | |
| Gerealiseerd resultaat | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |