In lijn met de door de raad vastgestelde Financiële verordening (Gemeentewet artikel 212), legt het college uiterlijk 31 mei de raad de kaders van de komende begroting voor. Deze voorlopige kaders voor de begroting zijn in de raadsvergadering van 30 mei 2023 vastgesteld.
Het college streeft dus naar een degelijk sluitende begroting voor 2024, zo mogelijk ook voor de jaren daarna maar dat is nogal afhankelijk van externe factoren zoals aangegeven. De volgende uitgangspunten worden voorgesteld: (vet gedrukt de aanvullingen hierop)
1. Het jaar 2024 wordt reëel sluitend gemaakt, eventueel via ombuigingen.
De jaren 2024 en 2025 zijn reëel sluitend.
2. De algemene uitkering wordt zoals gewoonlijk opgenomen op basis van de meicirculaire 2023, eventueel aangevuld met de meest actuele informatie over belangrijke richtlijnen/afspraken rondom het gemeentefonds.
3. In afwachting van duidelijkheid over de genoemde onderdelen van de algemene uitkering wordt gewacht met het starten van eventuele bezuinigingsoperaties voor de jaren vanaf 2026 en verder.
De bezuinigingsoperaties zijn ten behoeve van deze begroting niet opgestart, de jaren 2024 en 2025 zijn sluitend.
4. Subsidies en bijdragen aan derden worden geïndexeerd op basis van de prijsindex overheidsconsumptie voor 2024 (zie hieronder als voorbeeld uit de meicirculaire 2022) uit de meicirculaire 2023, tenzij er budgetafspraken zijn gemaakt over de indexering.
Prijs overheidsconsumptie netto materieel 3,9%
Zorg 5,2%
Zie de toelichting op punt 22 bij financieel overzicht.
5. De budgetten die betrekking hebben op externe kosten worden eveneens volgens de onder 4 genoemde index geïndexeerd, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met leveranciers. Beoordeeld wordt waar er extra indexatie moet plaatsvinden zoals bij de inkoop zorg, energie en brandstof.
Prijs overheidsconsumptie netto materieel 3,9%
Zie de toelichting op punt 22 bij financieel overzicht.
Met betrekking tot de loongerelateerde budgetten wordt uitgegaan van de in meicirculaire 2023 opgenomen ‘loonvoet sector overheid’.
Loonvoet sector overheid 5,2%
Zie de toelichting op punt 22 bij financieel overzicht.
6. Zoals gebruikelijk worden de afvalstoffen- en rioolheffing op een dekkingspercentage van 100% gesteld.
7. De overige leges en rechten worden voorlopig met 3% geïndexeerd.
De overige leges en rechten zijn, net als de OZB, met 6% geïndexeerd.
Met uitzondering van de toeristenbelasting die in 2024 niet wordt verhoogd. Wel wordt nu al
aangekondigd dat het tarief vanaf 2025 met € 0,20 wordt verhoogd.
Zie toelichting punt 01 bij financieel overzicht.
8. Alle mutaties tot en met de besluiten uit de raadvergadering van 4 juli zijn meegenomen ten
behoeve van het opstellen de begroting 2024-2027.
Global Goals in de begroting
In 2015 is de agenda met 17 Global Goals for Sustainable Development aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Een ambitieuze agenda welke van alle lidstaten de nodige inzet eist. Ook op lokaal niveau is het nodig om ons in te zetten om de gezamenlijke doelen te kunnen bereiken. De eerste stappen hebben wij als gemeente al gezet en de komende jaren zetten we meer en meer stappen om de Global Goals in onze organisatie en in de projecten te borgen. Per programma is inzichtelijk gemaakt welke doelen we raken.
