Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Hieronder staan de werkelijke cijfers 2023, raming na wijziging 2024 en raming 2025-2028 uitgesplitst per taakveld conform het BBV. 

Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten.
Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.
bedragen x € 1.000
Totaal baten en lasten Werkelijk 2023 Raming na wijziging 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 Begroot 2028
Totaal Baten -93.778 -95.297 -89.157 -87.670 -89.413 -88.417
Totaal Lasten 93.778 95.297 89.157 87.670 89.413 88.417
0 0 0 0 0 0

0. Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning
Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Bestuur -64 -47 0 0 0 0
Burgerzaken -288 -398 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden -408 -540 0 0 0 0
Overhead -386 -121 0 0 0 0
Treasury -623 -812 0 0 0 0
OZB woningen -3.576 -3.866 0 0 0 0
OZB niet-woningen -1.739 -1.823 0 0 0 0
Belastingen overig -182 -141 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitk. GF -57.736 -60.516 0 0 0 0
Overige baten en lasten 0 -580 0 0 0 0
Totaal Baten -65.001 -68.844 0 0 0 0
Lasten
Bestuur 2.006 3.252 0 0 0 0
Burgerzaken 754 872 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 554 1.140 0 0 0 0
Overhead 9.760 11.488 0 0 0 0
Treasury 302 84 0 0 0 0
OZB woningen 398 315 0 0 0 0
OZB niet-woningen 148 165 0 0 0 0
Belastingen overig 109 113 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitk. GF 5 5 0 0 0 0
Overige baten en lasten 635 -78 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 11 0 0 0 0
Totaal Lasten 14.670 17.367 0 0 0 0
Onttrekkingen
Mutaties reserves -9.799 -7.192 0 0 0 0
Stortingen
Mutaties reserves 11.889 700 0 0 0 0
Resultaat vd rek. van baten en lasten 2.279 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 14.167 700 0 0 0 0
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning -45.963 -57.968 0 0 0 0

1. Veiligheid

Terug naar navigatie - 1. Veiligheid
Bedragen x €1.000
1. Veiligheid Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Crisisbeheersing en brandweer -25 -2 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid -188 -20 0 0 0 0
Totaal Baten -212 -21 0 0 0 0
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer 2.004 2.196 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 662 875 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.666 3.071 0 0 0 0
Totaal 1. Veiligheid 2.454 3.049 0 0 0 0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Verkeer en vervoer -209 -100 0 0 0 0
Parkeren -8 -1 0 0 0 0
Openbaar vervoer -213 0 0 0 0 0
Totaal Baten -430 -101 0 0 0 0
Lasten
Verkeer en vervoer 2.241 4.101 0 0 0 0
Parkeren 14 39 0 0 0 0
Openbaar vervoer 517 19 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.772 4.159 0 0 0 0
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.342 4.058 0 0 0 0

3. Economie

Terug naar navigatie - 3. Economie
Bedragen x €1.000
3. Economie Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -242 0 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -27 -37 0 0 0 0
Economische promotie -282 -290 0 0 0 0
Totaal Baten -551 -327 0 0 0 0
Lasten
Economische ontwikkeling 47 96 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 242 0 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 63 73 0 0 0 0
Economische promotie 220 231 0 0 0 0
Totaal Lasten 571 400 0 0 0 0
Totaal 3. Economie 20 74 0 0 0 0

4. Onderwijs

Terug naar navigatie - 4. Onderwijs
Bedragen x €1.000
4. Onderwijs Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Onderwijshuisvesting -22 -35 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -603 -549 0 0 0 0
Totaal Baten -625 -584 0 0 0 0
Lasten
Openbaar basisonderwijs 13 8 0 0 0 0
Onderwijshuisvesting 390 1.327 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.598 1.639 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.000 2.974 0 0 0 0
Totaal 4. Onderwijs 1.375 2.390 0 0 0 0

5. Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - 5. Sport, cultuur en recreatie
Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Sportbeleid en activering -48 -252 0 0 0 0
Sportaccommodaties -566 -318 0 0 0 0
Cultuurpresentatie-productie-particip. -67 -242 0 0 0 0
Musea -12 -11 0 0 0 0
Cultureel erfgoed -33 -13 0 0 0 0
Media -27 -202 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -87 -91 0 0 0 0
Totaal Baten -840 -1.130 0 0 0 0
Lasten
Sportbeleid en activering 151 609 0 0 0 0
Sportaccommodaties 1.703 1.854 0 0 0 0
Cultuurpresentatie-productie-particip. 331 575 0 0 0 0
Musea 314 361 0 0 0 0
Cultureel erfgoed 132 136 0 0 0 0
Media 599 792 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.474 1.903 0 0 0 0
Totaal Lasten 4.704 6.228 0 0 0 0
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie 3.864 5.099 0 0 0 0

6. Sociaal domein

Terug naar navigatie - 6. Sociaal domein
Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie -3.029 -2.954 0 0 0 0
Toegang eerstelijnsvoorziening -68 -67 0 0 0 0
Inkomensregelingen -4.949 -5.416 0 0 0 0
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -3 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ (oud v2023) 0 0 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) -249 -270 0 0 0 0
Begeleiding (Wmo) -1 0 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) -287 0 0 0 0 0
Totaal Baten -8.585 -8.707 0 0 0 0
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie 4.040 5.435 0 0 0 0
Toegang eerstelijnsvoorziening 2.031 2.823 0 0 0 0
Inkomensregelingen 10.481 10.213 0 0 0 0
WSW en beschut werk 6.765 6.632 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie 475 511 0 0 0 0
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.167 1.287 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ (oud v2023) 0 0 0 0 0 0
Huishoudelijke hulp (Wmo) 3.429 3.860 0 0 0 0
Begeleiding (Wmo) 3.030 3.351 0 0 0 0
Dagbesteding (Wmo) 18 27 0 0 0 0
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 4 5 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- (oud v2023) 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp begeleiding (oud v2025) 2.403 3.078 0 0 0 0
Jeugdhulp behandeling (oud v2025) 226 256 0 0 0 0
Jeugdhulp dagbesteding (oud v2025) 81 116 0 0 0 0
Jeugdhulp zonder verblijf ov (oud v2025) 0 0 0 0 0 0
Pleegzorg (oud v2025) 247 231 0 0 0 0
Gezinsgericht (oud v2025) 0 0 0 0 0 0
Jeugdhulp met verblijf over (oud v2025) 2.309 2.598 0 0 0 0
Jeugdbehandeling GGZ z verbl (oud v2025) 1.898 1.842 0 0 0 0
Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verb(oud v2025) 187 296 0 0 0 0
Gesloten plaatsing (oud v2025) 873 994 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18+ (oud v2023) 0 0 0 0 0 0
Beschermd wonen (Wmo) 43 96 0 0 0 0
Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- (oud v2023) 0 0 0 0 0 0
Jeugdbescherming 304 354 0 0 0 0
Jeugdreclassering 39 32 0 0 0 0
Totaal Lasten 40.048 44.037 0 0 0 0
Totaal 6. Sociaal domein 31.464 35.331 0 0 0 0

7. Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu
Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Volksgezondheid -184 -186 0 0 0 0
Riolering -2.017 -2.264 0 0 0 0
Afval -2.008 -2.051 0 0 0 0
Milieubeheer -723 -2.661 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria -277 -320 0 0 0 0
Totaal Baten -5.209 -7.482 0 0 0 0
Lasten
Volksgezondheid 1.273 1.385 0 0 0 0
Riolering 1.115 1.717 0 0 0 0
Afval 1.726 1.655 0 0 0 0
Milieubeheer 1.929 4.434 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 261 292 0 0 0 0
Totaal Lasten 6.305 9.483 0 0 0 0
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 1.096 2.001 0 0 0 0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Realisatie 2023 Raming na wijziging 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026 Primitieve begroting 2027 Primitieve begroting 2028
Baten
Ruimte en leefomgeving -456 -429 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -673 -29 0 0 0 0
Wonen en bouwen -846 -452 0 0 0 0
Totaal Baten -1.975 -910 0 0 0 0
Lasten
Ruimte en leefomgeving 1.483 2.401 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 570 17 0 0 0 0
Wonen en bouwen 1.206 4.458 0 0 0 0
Totaal Lasten 3.259 6.876 0 0 0 0
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 1.284 5.966 0 0 0 0