Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo
Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.
Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.
In de verordening 212 hebben we bepaald dat alleen bedragen boven de € 50.000 worden toegelicht.
Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2026-2029.
bedragen x € 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving incidentele lasten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Programma 1 Ruimte |
||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
52 |
58 |
35 |
35 |
Onderhoud wegen |
391 |
158 |
258 |
258 |
Projecten Wonen en Bouwen |
56 |
0 |
0 |
0 |
Programma 2 Sociaal Domein |
||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
7 |
49 |
11 |
11 |
Onderwijshuisvesting |
18 |
18 |
0 |
0 |
Brede Impuls Combinatiefuncties, ten behoeve van |
169 |
0 |
0 |
0 |
sportbeleid |
||||
Bibliotheek |
100 |
0 |
0 |
0 |
Brede Spuk Samenkracht en participatie |
99 |
0 |
0 |
0 |
Brede Spuk Volksgezondheid |
122 |
0 |
0 |
0 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
71 |
215 |
39 |
39 |
Personeel en organisatie |
214 |
192 |
0 |
0 |
Reserve Formatie en organisatie |
0 |
0 |
54 |
16 |
Totaal incidentele lasten |
1.299 |
690 |
397 |
359 |
Omschrijving incidentele baten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Programma 1 Ruimte |
||||
Spuk uitkering sportaccommodaties |
86 |
0 |
0 |
0 |
Programma 2 Sociaal Domein |
||||
Brede Spuk Samenkracht en participatie |
99 |
0 |
0 |
0 |
Brede Impuls Combinatiefuncties, sportbeleid |
169 |
0 |
0 |
0 |
Brede Spuk Volksgezondheid |
122 |
0 |
0 |
0 |
Programma 3 Bedrijfsvoering |
||||
Algemene Uitkering: DU bibliotheek |
100 |
0 |
0 |
0 |
Personeel en organisatie |
0 |
0 |
54 |
16 |
Reserve Onderhoud wegen |
391 |
158 |
258 |
258 |
Reserve Onderhoud gem. gebouwen |
130 |
322 |
85 |
85 |
Reserve Onderwijshuisvesting |
18 |
18 |
0 |
0 |
Reserve Formatie en organisatie |
214 |
192 |
0 |
0 |
Totaal incidentele baten |
1.329 |
690 |
397 |
359 |
Totaal incidentele baten en lasten |
-30 |
0 |
0 |
0 |
bedragen x € 1.000 |
||||
Conform BBV geven we ook inzicht in de structurele mutaties op de reserves |
||||
Reserve |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Onderhoud wegen |
406 |
406 |
406 |
406 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
164 |
164 |
164 |
164 |
Onderwijshuisvesting |
40 |
60 |
80 |
112 |
Totaal structurele mutaties reserves |
610 |
630 |
650 |
682 |
Daarnaast geven we een overzicht van het structureel begrotingssaldo. |
||||
Structureel begrotingssaldo |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Totaal lasten |
94.581 |
92.548 |
93.509 |
91.960 |
-/- reserve mutaties |
-1.560 |
-630 |
-704 |
-698 |
Begrotingssaldo |
-484 |
|||
Lasten exclusief reserves en begrotingssaldo |
92.537 |
91.918 |
92.805 |
91.262 |
Totaal baten |
94.581 |
92.548 |
93.509 |
91.960 |
-/- reserve mutaties |
-1.703 |
-689 |
-344 |
-344 |
Begrotingssaldo |
-848 |
-2.607 |
-2.220 |
|
Baten exclusief reserves en begrotingssaldo |
92.878 |
91.011 |
90.558 |
89.396 |
Saldo van baten en lasten exclusief reserves en begrotingssaldo |
341 |
-907 |
-2.247 |
-1.865 |
Toevoeging reserves |
1.560 |
630 |
704 |
698 |
Onttrekking reserves |
1.703 |
689 |
344 |
344 |
Saldo reserves |
143 |
59 |
-360 |
-355 |
Geraamd resultaat |
484 |
-848 |
-2.607 |
-2.220 |
Incidentele lasten |
1.299 |
690 |
397 |
359 |
Incidentele baten |
1.329 |
690 |
397 |
359 |
Saldo incidentele baten en lasten |
-30 |
0 |
0 |
0 |
Structureel begrotingssaldo |
514 |
-848 |
-2.607 |
-2.220 |
overschot |
tekort |
tekort |
tekort |
|