Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden
Hieronder staan de werkelijke cijfers 2024, raming na wijziging 2025 en raming 2026-2029 uitgesplitst per taakveld conform het BBV.
Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten.
Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.
bedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning |
Werkelijk 2023 |
Raming na wijziging 2024 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Baten |
||||||
Bestuur |
-64 |
-47 |
-48 |
-48 |
-48 |
-48 |
Burgerzaken |
-288 |
-398 |
-520 |
-607 |
-628 |
-628 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-439 |
-540 |
-306 |
-298 |
-298 |
-298 |
Overhead |
-387 |
-120 |
-164 |
-164 |
-164 |
-164 |
Treasury |
-623 |
-812 |
-585 |
-583 |
-581 |
-578 |
OZB woningen |
-3.576 |
-3.866 |
-3.941 |
-3.941 |
-3.941 |
-3.941 |
OZB niet-woningen |
-1.739 |
-1.823 |
-1.855 |
-1.855 |
-1.855 |
-1.855 |
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belastingen overig |
-182 |
-141 |
-110 |
-54 |
-54 |
-55 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF |
-57.736 |
-60.516 |
-64.214 |
-60.587 |
-60.749 |
-60.868 |
Overige baten en lasten |
0 |
-580 |
0 |
-1.894 |
-1.971 |
-1.826 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
-9.799 |
-7.192 |
-791 |
-570 |
-681 |
-384 |
Resultaat van de rekening van baten & lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-74.833 |
-76.035 |
-72.534 |
-70.601 |
-70.970 |
-70.645 |
|
Lasten |
||||||
Bestuur |
2.006 |
3.252 |
2.408 |
2.354 |
2.308 |
2.290 |
Burgerzaken |
754 |
872 |
1.003 |
1.061 |
1.110 |
1.110 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
657 |
1.140 |
1.019 |
1.031 |
1.073 |
1.011 |
Overhead |
10.226 |
11.488 |
11.694 |
11.613 |
11.711 |
11.598 |
Treasury |
315 |
84 |
332 |
503 |
621 |
764 |
OZB woningen |
398 |
315 |
277 |
277 |
277 |
277 |
OZB niet-woningen |
148 |
165 |
170 |
170 |
170 |
170 |
Parkeerbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belastingen overig |
109 |
113 |
114 |
114 |
114 |
114 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Overige baten en lasten |
635 |
-78 |
1.205 |
577 |
686 |
614 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
0 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Mutaties reserves |
11.889 |
700 |
1.328 |
598 |
668 |
689 |
Resultaat van de rekening van baten & lasten |
2.279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.421 |
18.067 |
19.567 |
18.315 |
18.755 |
18.654 |
|
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning |
-45.412 |
-57.968 |
-52.967 |
-52.286 |
-52.215 |
-51.991 |
1. Veiligheid |
||||||
Baten |
||||||
Crisisbeheersing en brandweer |
-25 |
-2 |
-2 |
-2 |
-2 |
-2 |
Openbare orde en veiligheid |
-188 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
-213 |
-22 |
-22 |
-22 |
-22 |
-22 |
|
Lasten |
||||||
Crisisbeheersing en brandweer |
2.058 |
2.196 |
2.067 |
2.047 |
2.181 |
2.193 |
Openbare orde en veiligheid |
662 |
875 |
1.073 |
1.072 |
1.067 |
1.067 |
2.720 |
3.071 |
3.140 |
3.119 |
3.248 |
3.260 |
|
Totaal 1. Veiligheid |
2.507 |
3.049 |
3.118 |
3.097 |
3.226 |
3.238 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||
Baten |
||||||
Verkeer en vervoer |
-209 |
-100 |
-102 |
-102 |
-102 |
-102 |
Parkeren |
-8 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
Openbaar vervoer |
-213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-430 |
-101 |
-103 |
-103 |
-103 |
-103 |
|
Lasten |
||||||
Verkeer en vervoer |
2.649 |
4.101 |
3.625 |
3.912 |
3.833 |
3.965 |
Parkeren |
24 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
Openbaar vervoer |
517 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
3.190 |
4.159 |
3.683 |
3.970 |
3.891 |
4.023 |
|
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
2.760 |
4.058 |
3.580 |
3.867 |
3.788 |
3.920 |
3. Economie |
Werkelijk 2023 |
Raming na wijziging 2024 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Baten |
||||||
Economische ontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-242 |
0 |
-25 |
-25 |
-1.250 |
0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-27 |
-37 |
-38 |
-38 |
-38 |
-38 |
Economische promotie |
-282 |
-290 |
-312 |
-312 |
-312 |
-312 |
-551 |
-327 |
-375 |
-375 |
-1.600 |
-350 |
|
Lasten |
||||||
Economische ontwikkeling |
47 |
96 |
48 |
48 |
48 |
48 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
242 |
0 |
25 |
25 |
1.250 |
0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
63 |
73 |
75 |
76 |
75 |
77 |
Economische promotie |
220 |
231 |
219 |
219 |
219 |
219 |
572 |
400 |
367 |
368 |
1.592 |
344 |
|
Totaal 3. Economie |
21 |
73 |
-8 |
-7 |
-8 |
-6 |
4. Onderwijs |
||||||
Baten |
||||||
Openbaar basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Onderwijshuisvesting |
-22 |
-35 |
-36 |
-36 |
-36 |
-36 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-603 |
-549 |
-338 |
-338 |
-338 |
-338 |
-625 |
-584 |
-374 |
-374 |
-374 |
-374 |
|
Lasten |
||||||
Openbaar basisonderwijs |
13 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Onderwijshuisvesting |
913 |
1.327 |
1.093 |
1.085 |
1.081 |
1.057 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.598 |
1.639 |
1.329 |
1.329 |
1.329 |
1.329 |
2.524 |
2.974 |
2.430 |
2.422 |
2.418 |
2.394 |
|
Totaal 4. Onderwijs |
1.899 |
2.390 |
2.056 |
2.048 |
2.044 |
2.020 |
5. Sport, cultuur en recreatie |
||||||
Baten |
||||||
Sportbeleid en activering |
-258 |
-252 |
-237 |
-210 |
-47 |
-47 |
Sportaccommodaties |
-566 |
-318 |
-310 |
-224 |
-224 |
-224 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
-67 |
-242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Musea |
-12 |
-11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cultureel erfgoed |
-33 |
-13 |
-13 |
-13 |
-13 |
-13 |
Media |
-27 |
-202 |
-88 |
0 |
0 |
0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-87 |
-91 |
-68 |
-68 |
-68 |
-68 |
-1.050 |
-1.129 |
-716 |
-515 |
-352 |
-352 |
|
Lasten |
||||||
Sportbeleid en activering |
421 |
609 |
507 |
460 |
296 |
296 |
Sportaccommodaties |
1.863 |
1.854 |
2.121 |
1.878 |
1.865 |
1.851 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
331 |
575 |
241 |
246 |
246 |
246 |
Musea |
325 |
361 |
369 |
368 |
367 |
366 |
Cultureel erfgoed |
132 |
136 |
123 |
127 |
129 |
127 |
Media |
599 |
792 |
648 |
560 |
560 |
560 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.478 |
1.903 |
1.973 |
1.983 |
1.941 |
1.879 |
5.149 |
6.230 |
5.982 |
5.622 |
5.404 |
5.325 |
|
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie |
4.099 |
5.101 |
5.266 |
5.107 |
5.052 |
4.973 |
6. Sociaal domein |
Werkelijk 2023 |
Raming na wijziging 2024 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Baten |
||||||
Samenkracht en burgerparticipatie |
-3.038 |
-2.954 |
-1.213 |
-1.186 |
-1.102 |
-1.102 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
-68 |
-67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
0 |
0 |
-23 |
-23 |
-23 |
-23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inkomensregelingen |
-4.949 |
-5.416 |
-6.633 |
-7.398 |
-8.155 |
-8.971 |
WSW en beschut werk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Arbeidsparticipatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
-249 |
-270 |
-276 |
-471 |
-471 |
-471 |
Begeleiding (Wmo) |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dagbesteding (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdzorg begeleiding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdzorg behandeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdzorg dagbesteding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdzorg zonder verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pleegzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gezinsgericht |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gesloten plaatsing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeughulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PGB Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PGB Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beschermd wonen (Wmo) |
-287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdbescherming |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdreclassering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8.595 |
-8.707 |
-8.145 |
-9.078 |
-9.751 |
-10.567 |
|
6. Sociaal domein |
Werkelijk 2023 |
Raming na wijziging 2024 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Lasten |
||||||
Samenkracht en burgerparticipatie |
4.048 |
5.435 |
4.096 |
4.015 |
3.954 |
3.954 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
2.031 |
2.823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo |
0 |
0 |
258 |
258 |
258 |
258 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
0 |
0 |
677 |
671 |
671 |
671 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0 |
0 |
17 |
17 |
17 |
17 |
Inkomensregelingen |
10.481 |
10.213 |
11.030 |
11.709 |
12.578 |
13.543 |
WSW en beschut werk |
6.765 |
6.632 |
6.451 |
6.060 |
5.823 |
5.391 |
Arbeidsparticipatie |
475 |
511 |
557 |
574 |
583 |
594 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
1.167 |
1.287 |
988 |
988 |
988 |
988 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
3.429 |
3.860 |
3.883 |
3.883 |
3.883 |
3.883 |
Begeleiding (Wmo) |
3.030 |
3.351 |
3.124 |
3.124 |
3.124 |
3.124 |
Dagbesteding (Wmo) |
18 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Jeugdzorg begeleiding |
2.403 |
3.078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdzorg behandeling |
226 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdzorg dagbesteding |
81 |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdzorg zonder verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pleegzorg |
247 |
231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gezinsgericht |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf overig |
2.309 |
2.598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
1.898 |
1.842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
187 |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gesloten plaatsing |
873 |
994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeughulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
610 |
610 |
610 |
610 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
0 |
4.885 |
4.885 |
4.885 |
4.885 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
395 |
395 |
395 |
395 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
0 |
3.806 |
3.806 |
3.806 |
3.806 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
0 |
98 |
98 |
98 |
98 |
PGB Wmo |
0 |
0 |
522 |
522 |
522 |
522 |
PGB Jeugd |
0 |
0 |
46 |
46 |
46 |
46 |
Beschermd wonen (Wmo) |
43 |
96 |
31 |
31 |
31 |
31 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdbescherming |
304 |
354 |
370 |
370 |
370 |
370 |
Jeugdreclassering |
39 |
32 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Coördinatie en beleid Wmo |
0 |
0 |
1.117 |
1.117 |
1.117 |
1.117 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
0 |
1.117 |
1.117 |
1.117 |
1.117 |
40.058 |
44.037 |
44.143 |
44.361 |
44.941 |
45.485 |
|
Totaal 6. Sociaal domein |
31.463 |
35.330 |
35.998 |
35.283 |
35.190 |
34.918 |
7. Volksgezondheid en milieu |
Werkelijk 2023 |
Raming na wijziging 2024 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Baten |
||||||
Volksgezondheid |
-481 |
-186 |
-166 |
-117 |
0 |
0 |
Riolering |
-2.017 |
-2.264 |
-2.338 |
-2.391 |
-2.425 |
-2.438 |
Afval |
-2.008 |
-2.051 |
-2.357 |
-2.357 |
-2.357 |
-2.357 |
Milieubeheer |
-723 |
-2.661 |
-610 |
-509 |
-509 |
-509 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-277 |
-320 |
-327 |
-327 |
-327 |
-327 |
-5.506 |
-7.482 |
-5.798 |
-5.701 |
-5.618 |
-5.631 |
|
Lasten |
||||||
Volksgezondheid |
1.354 |
1.385 |
1.491 |
1.456 |
1.361 |
1.384 |
Riolering |
1.550 |
1.717 |
1.761 |
1.814 |
1.848 |
1.861 |
Afval |
1.726 |
1.655 |
1.905 |
1.905 |
1.905 |
1.905 |
Milieubeheer |
1.937 |
4.434 |
1.561 |
1.459 |
1.459 |
1.459 |
Begraafplaatsen en crematoria |
265 |
292 |
289 |
292 |
301 |
284 |
6.832 |
9.483 |
7.007 |
6.926 |
6.874 |
6.893 |
|
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu |
1.326 |
2.001 |
1.209 |
1.225 |
1.256 |
1.262 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en |
Werkelijk 2023 |
Raming na wijziging 2024 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
stedelijke vernieuwing |
||||||
Baten |
||||||
Ruimte en leefomgeving |
-456 |
-429 |
-58 |
-58 |
-58 |
-58 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) |
-673 |
-29 |
-870 |
-681 |
-403 |
-153 |
Wonen en bouwen |
-846 |
-452 |
-162 |
-162 |
-162 |
-162 |
-1.975 |
-910 |
-1.090 |
-901 |
-623 |
-373 |
|
Lasten |
||||||
Ruimte en leefomgeving |
1.483 |
2.401 |
1.042 |
1.042 |
1.042 |
1.042 |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) |
570 |
17 |
858 |
668 |
391 |
141 |
Wonen en bouwen |
1.259 |
4.458 |
938 |
857 |
857 |
856 |
3.312 |
6.876 |
2.838 |
2.567 |
2.290 |
2.039 |
|
Totaal 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing |
1.337 |
5.966 |
1.748 |
1.666 |
1.667 |
1.666 |
Totaal baten en lasten |
Werkelijk 2023 |
Raming na wijziging 2024 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Totaal Baten |
-93.778 |
-95.297 |
-89.157 |
-87.670 |
-89.413 |
-88.417 |
Totaal Lasten |
93.778 |
95.297 |
89.157 |
87.670 |
89.413 |
88.417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|