Meerjarenoverzicht 2020 – 2025, overzicht van baten, lasten en resultaat
Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht 2020 – 2025, overzicht van baten, lasten en resultaatIn de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2019, raming na wijziging 2020 en raming 2021-2024 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | |||||||
| Baten | |||||||
| Verkeer en vervoer | -276 | -62 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
| Parkeren | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| Openbaar vervoer | -266 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -593 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -29 | -31 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
| Economische promotie | -210 | -205 | -223 | -223 | -223 | -223 | |
| Sportaccommodaties | -236 | -226 | -292 | -212 | -212 | -212 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -128 | -133 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
| Riolering | -2.114 | -1.938 | -2.007 | -2.007 | -2.007 | -2.007 | |
| Afval | -1.900 | -2.003 | -2.058 | -2.058 | -2.058 | -2.058 | |
| Milieubeheer | -105 | -264 | -4 | -3 | -3 | -3 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -311 | -275 | -307 | -307 | -307 | -307 | |
| Ruimtelijke ordening | -120 | -554 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | -985 | -888 | -330 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | -682 | -485 | -398 | -188 | -188 | -188 | |
| Totaal Baten | -7.958 | -7.298 | -5.846 | -5.225 | -5.225 | -5.225 | |
| Lasten | |||||||
| Verkeer en vervoer | 2.237 | 2.859 | 2.564 | 2.530 | 2.661 | 2.679 | |
| Parkeren | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Openbaar vervoer | 559 | 308 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Economische ontwikkeling | 36 | 92 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 782 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42 | 47 | 48 | 45 | 45 | 45 | |
| Economische promotie | 201 | 232 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| Sportaccommodaties | 1.532 | 2.014 | 1.557 | 1.489 | 1.496 | 1.776 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.809 | 1.874 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | |
| Riolering | 1.625 | 1.535 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | |
| Afval | 1.604 | 1.680 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | |
| Milieubeheer | 1.014 | 1.566 | 1.042 | 1.041 | 1.028 | 1.028 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 359 | 404 | 376 | 376 | 375 | 371 | |
| Ruimtelijke ordening | 807 | 1.777 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | 996 | 963 | 309 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 904 | 1.383 | 986 | 976 | 976 | 976 | |
| Totaal Lasten | 14.506 | 16.740 | 12.687 | 12.258 | 12.383 | 12.676 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | 6.548 | 9.442 | 6.840 | 7.033 | 7.158 | 7.451 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | |||||||
| Baten | |||||||
| Bestuur | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Openbare orde en veiligheid | -27 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Onderwijshuisvesting | -35 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -289 | -466 | -325 | -325 | -325 | -325 | |
| Sportbeleid en activering | -20 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | |
| Cultureel erfgoed | -102 | -47 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -93 | -147 | -134 | -126 | -126 | -126 | |
| Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen | -6.726 | -5.578 | -4.769 | -4.843 | -4.843 | -4.843 | |
| Begeleide participatie | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5 | -13 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -239 | -258 | -258 | -258 | -258 | -258 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -7.879 | -6.660 | -5.611 | -5.676 | -5.675 | -5.674 | |
| Lasten | |||||||
| Bestuur | 1.943 | 2.143 | 2.146 | 2.114 | 2.126 | 2.126 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 1.859 | 1.919 | 1.928 | 1.930 | 1.928 | 1.914 | |
| Openbare orde en veiligheid | 643 | 633 | 621 | 621 | 621 | 621 | |
| Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Onderwijshuisvesting | 955 | 1.839 | 882 | 880 | 877 | 875 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.049 | 1.267 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | |
| Sportbeleid en activering | 205 | 276 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | 333 | 281 | 206 | 215 | 220 | 220 | |
| Musea | 309 | 326 | 319 | 318 | 317 | 317 | |
| Cultureel erfgoed | 226 | 161 | 116 | 119 | 124 | 114 | |
| Media | 488 | 485 | 511 | 511 | 511 | 491 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 2.787 | 3.303 | 3.073 | 3.096 | 3.093 | 3.093 | |
| Wijkteams | 373 | 449 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
| Inkomensregelingen | 9.244 | 8.549 | 7.862 | 8.188 | 8.371 | 8.527 | |
| Begeleide participatie | 9.465 | 8.442 | 8.045 | 7.838 | 7.686 | 7.480 | |
| Arbeidsparticipatie | 571 | 644 | 622 | 632 | 641 | 654 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 940 | 1.029 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.963 | 4.275 | 4.314 | 4.406 | 4.482 | 4.482 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 6.810 | 6.272 | 6.374 | 6.329 | 6.329 | 6.329 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 51 | 77 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 622 | 592 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
| Volksgezondheid | 0 | 270 | 272 | 276 | 276 | 276 | |
| Totaal Lasten | 43.847 | 43.242 | 40.810 | 40.989 | 41.119 | 41.035 | |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 35.968 | 36.582 | 35.199 | 35.313 | 35.444 | 35.361 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||||
| Baten | |||||||
| Burgerzaken | -257 | -274 | -234 | -219 | -244 | -244 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -421 | -327 | -255 | -255 | -255 | -255 | |
| Overhead | -367 | -105 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
| Treasury | -672 | -628 | -545 | -528 | -511 | -494 | |
| OZB woningen | -3.235 | -3.476 | -3.547 | -3.638 | -3.638 | -3.638 | |
| OZB niet-woningen | -1.515 | -1.649 | -1.668 | -1.712 | -1.712 | -1.712 | |
| Belastingen overig | -227 | -245 | -251 | -251 | -251 | -251 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | -46.143 | -45.808 | -46.559 | -46.152 | -45.783 | -45.720 | |
| Overige baten en lasten | -247 | -821 | 0 | -1.086 | -1.585 | -1.897 | |
| Totaal Baten | -53.085 | -53.332 | -53.183 | -53.966 | -54.102 | -54.335 | |
| Lasten | |||||||
| Burgerzaken | 567 | 714 | 565 | 591 | 585 | 585 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 628 | 702 | 518 | 496 | 677 | 497 | |
| Overhead | 8.374 | 8.370 | 7.859 | 7.924 | 7.895 | 7.956 | |
| Treasury | 254 | 211 | 196 | 196 | 186 | 194 | |
| OZB woningen | 209 | 209 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
| OZB niet-woningen | 122 | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Belastingen overig | 139 | 118 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | 5 | 5 | 505 | 155 | 155 | 155 | |
| Overige baten en lasten | 183 | 482 | 1.104 | 1.651 | 1.679 | 1.725 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Totaal Lasten | 10.481 | 10.943 | 11.196 | 11.463 | 11.626 | 11.563 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Mutaties reserves | -1.577 | -4.195 | -653 | -464 | -766 | -703 | |
| Stortingen | |||||||
| Mutaties reserves | 1.245 | 560 | 600 | 620 | 640 | 663 | |
| Resultaat van de rek. van baten en lst. | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.665 | 560 | 600 | 620 | 640 | 663 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -42.516 | -46.024 | -42.039 | -42.346 | -42.602 | -42.812 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |